| N DEF | DATA DEF | SETTORE | OGGETTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/02 | 2° - 3° | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DAL BANCO DI SICILIA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1995 -2000. |
| 2 | 10/01/02 | 4° | FORNITURA DI UN APPARECCHIO FOTOSTATICO PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA N.L. SISTEMI DI NOVELLO & LATINO S.N.C. CON SEDE A PACHINO. |
| 3 | 18/01/02 | 8° | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO DEL 25/11/2001. |
| 4 | 18/01/02 | 8° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEI COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALI NON LAVORATIVI. ANNO 2001. |
| 5 | 18/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. PERIODO 01/10/2001 - 31/12/2001. |
| 6 | 18/01/02 | 1° - 4° - 8° | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2001. |
| 7 | 21/01/02 | 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 2.358.000 (EURO 1217,81) ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SISTACIV. |
| 8 | 21/01/02 | 1° | PREMI ASSICURATIVI PER TRE CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
| 9 | 21/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 13.324,59 ALLA DITTA ORGANIZZAZIONI SPETTACOLI TOLOMEO PER UNO SPETTACOLO MUSICALE E DI CABARET. |
| 10 | 21/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.065,83 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA PER SFILATE DI ZAMPOGNARI PER LE VIE CITTADINE, CON DISTRIBUZIONE DI CARAMELLE. |
| 11 | 21/01/02 | 4° | UTENZE ELETTRICHE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO APPARTENENTI AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO DI PACHINO E DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER LE FATTURE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 12 | 21/01/02 | 4° | L.R. N. 68 DELLO 07/05/1976. ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA LIBRERIA SKIPPER CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 13 | 21/01/02 | 4° | L.R. N. 68 DELLO 07/05/1976. ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 14 | 21/01/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALLA DITTA AST DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER IL MESE DI DICEMBRE 01 |
| 15 | 21/01/02 | 4° | SERVIZIO TRASPORTO SCOL. GRTUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALA DITTA AST DURANTE L'ANNO SCOL. 2001/2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE DICEMBRE 2001. |
| 16 | 21/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.962,54 ALLA COOPERATIVA VITA ET LABOR PER VISITA DI BABBO NATALE NELLE SCUOLE, CON DISTRIBUZIONE DI CARAMELLE. |
| 17 | 21/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.788,87 ALLA DITTA LIGHT & MUSIC SERVICE BY IMPERE DI GIACOMO IMPERA PER UNO SPETTACOLO MUSICALE CON IL GRUPPO CONTROCORRENTE, COMPLETO DI PRESENTATRICE E SERVICE AUDIO - LUCI, IN DATA 31/12/2001. |
| 18 | 21/01/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOL 2001/2002 - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER IL MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 19 | 21/01/02 | 4° | MANIFESTAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE ANO 2001 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DURANTE IL PERIODO FESTIVO "CONCERTO DI CAPODANNO" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC". |
| 20 | 21/01/02 | 6° | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI SORGENTI: FONTANA GRANDE - CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO PALOMBIERI E TRIVELLA DI C.DA CASALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANO SICUREZZA A LIBERO PROFESSIONISTA ESTERNO IMPEGNO SPES |
| 21 | 21/01/02 | 6° | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIVICA FOGNATURA. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PIANO DI SICUREZZA A LIBERO PROFESSIONISTA ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA. |
| 22 | 21/01/02 | 6° | PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G: VERGA" DI VIA MALLIA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 23 | 21/01/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BAZZANO CARMELO DI FLORIDIA (SR) DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. |
| 24 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.236.87 ALLE SOCIETA' EDITRICI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DEL NOSTRO COMUNE. |
| 25 | 21/01/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 381,84, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELL'ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - PER CANONE DI CONCESSIONE RELATIVO ALL'ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO S.S. 115 DELLA CONDOTTA IDRICA ESTERNA RIFERITA ALL'ANNO 2001. |
| 26 | 21/01/02 | 5° - 6° | FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE NEL PLESSO SCOL. DI 18 AULE A SERVIZIO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA VAME SNC DI VAME SNC DI VALLARO……… |
| 27 | 21/01/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS DI LOREFICE L.& C. CON SEDE A NOTO. |
| 28 | 21/01/02 | 5° - 6° | SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO PER GLI ANZIANI NELLA SICILIA OCCIDENTALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO GAPE TOUR DE I VIAGGI DEL SOLE CON SEDE A NAPOLI. |
| 29 | 21/01/02 | 4° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE DI DOPOSCUOLA DELL'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 1°, LETTERA D) DEL C.C.N.L. DELLO 06/07/1995, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL C.C.N.L. DELLO 05/10/2001. ANNO 2001. |
| 30 | 21/01/02 | 4° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DELL'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 1°, LETTERA C) DEL C.C.N. DELLO 06/07/1995, IN APPLICAZIONE DELL'ART.6 DEL C.C.N.L. DELLO 05/10/2001. ANNO 2001. |
| 31 | 21/01/02 | 4° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 31, COMMA 7, SECONDO PUNTO, DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000. ANNO 2001. |
| 32 | 21/01/02 | 6° | GESTIONE PROGETTO PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIB. DI G.M. 1194 DEL 17/12/1998 E PROROGATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.12 DEL 19/07/01. LIQUID. FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI LIRE 14.166.667 IVA COMPRESA PERIODO DIC. 01 |
| 33 | 21/01/02 | 5° | PREVENTIVO DI SPESA PER PRESTAZIONE D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE DI C/DA LETTIERA. |
| 34 | 21/01/02 | 5° | PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE DI C/DA LETTIERA. |
| 35 | 21/01/02 | 6° | LIQUIDZIONE A DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALI IN OCCASIONE DELLO SBARCO DI CLANDESTINI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2001. |
| 36 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 172,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO FATTURA N.1V11142942 DEL 6/12/2001. |
| 37 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 3.429.300 PER INVIO RACCOMANDATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 38 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 1.700.000 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER L'UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO AL'ECONOMO COMUNALE. |
| 39 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 672.400 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 40 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 1.050.980 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 41 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 167.760 PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 42 | 21/01/02 | 2° - 3° | ANTICIPAZIONE DI EURO 2.065,83 (£. 4.000.000) PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2002. |
| 43 | 21/01/02 | 2° - 3° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2002. IMPEGNO DI SPESA. |
| 44 | 21/01/02 | 1° | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2001 AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE. |
| 45 | 21/01/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 07/05/1976. ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA LIBRERIA SKIPPER CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 46 | 21/01/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 7/5/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA LIBRERIA CARTOTECNICA G.A. CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 47 | 21/01/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 7/5/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOL. 2001/2002. LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA ANGELA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 48 | 21/01/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 1 DELLO 02/01/2002. |
| 49 | 21/01/02 | 5° | GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 50 | 21/01/02 | 2° - 3° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2002. |
| 51 | 21/01/02 | 2° - 3° | ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2002. |
| 52 | 21/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 491.375 PER ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 53 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | ANTICIPAZIONE DI EURO 5.681,03 (£. 11.000.000) PER PSESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2002. |
| 54 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 874.000 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE SETT. 4°. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 55 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 69.600 PER ACQUISTO GIORNALI CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 56 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 936.000 PER COLLEGAMENTO PC IN RETE C/O BIBLIOTECA COMUNALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 57 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 1.000.000 PER ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 58 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 1.614.000 PER MANUTENZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 59 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 500.000 PER FORNITURA MATERIALE PER SERATA ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 60 | 21/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.131,66 ALLA DITTA SOUND MANAGEMENT PER LO SPETTACOLO "NATALE IN PIAZZA CON LA CITTA' DELLE FAVOLE", IN DATA 25/12/01. |
| 61 | 21/01/02 | 4° | L.R. N. 68 DEL 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. - LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA PLAY BOOK CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 62 | 21/01/02 | 4° | L.R. N. 68 DEL 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 63 | 21/01/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.83 DEL 06/11/01 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALL'ISTITUTO "V. BRANCATI". |
| 64 | 21/01/02 | 4° | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO 2001 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI NOVEMBRE. |
| 65 | 21/01/02 | 1° - 4° - 8° | ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI, FUNZIONARI E AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2002. |
| 66 | 22/01/02 | 1° - 8° | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORI 1° E 8°. MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 67 | 22/01/02 | 1° | PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO 27/09/01 - 26/12/01. |
| 68 | 22/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 4.357,28 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ZAPPULLA ANTONINO E VINDIGNI ANGELA. PERIODO 1/9/2001 - 31/10/2001. |
| 69 | 22/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 12.149,85 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ARANGIO VINCENZO, QUARTARONE SEBASTIANO, SANTOCONO GIUSEPPE E SCALA ANDREA. PERIODO 01/09/2001 - 31/10/2001. |
| 70 | 22/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.635,79 ALLA CARITAS CITTADINA, PROGETTO "CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI NOVEMBRE 2001. |
| 71 | 22/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 838,10 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL DISABILE TIRALONGO MASSIMO - PERIODO DAL 22/10/2001 AL 31/10/2001. |
| 72 | 22/01/02 | 4° | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO 2001 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI DICEMBRE. |
| 73 | 22/01/02 | 4° | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO 2001 - LIQUIDAIONE SOMME DOVUTE PER INTERVENTI STRAORDINARI. |
| 74 | 22/01/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.103 DEL 14/11/01 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - LIQUID. SOMMA DOVUTA AL 4° ISTITUTO "V. BRANCATI". |
| 75 | 22/01/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 7/5/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA LIBRERIA SKIPPER CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 76 | 22/01/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 7/5/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA LIBREIRA LA SENORITA CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 77 | 22/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.549,37 ALLA DITTA PRODUZIONI SPETTACOLI PER UNO SPETTACOLO DENOMINATO "LA BEFANA CON LA SCOPA MAGICA", IN DATA 06/01/2002, IN P.ZZA V. EMANUELE. |
| 78 | 22/01/02 | 1° | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/10/2001 - 31/12/2001. |
| 79 | 22/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.560,48 (£. 4.957.790) PER MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI, FUNZIONARI ED AMMINISTRATORI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 80 | 22/01/02 | 7° | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.198,42 PER PAGAMENTO DEL CANONE RADIOELETTRICO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ANNO 2002. |
| 81 | 22/01/02 | 7° | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 844,10 PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - ANNO 2002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. |
| 82 | 22/01/02 | 7° | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE GESTITI DA ANCITEL, SPA. ANNO 2002. |
| 83 | 22/01/02 | 7° | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ACI - PRA, GESTITI DA ANCITEL, SPA. APPROVAZIONE TARIFFE, ANNO 2002. |
| 84 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.. - PERIODO 01/10/2001 - 31/12/2001. |
| 85 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER
LAVORO FESTIVO, PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. PERIODO 01/10/2001 -
31/12/2001. |
| 86 | 22/01/02 | 7° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2002. IMPEGNO DI SPESA. |
| 87 | 22/01/02 | 7° | ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2002. |
| 88 | 22/01/02 | 7° | ANTICIPAZIONE DI EURO 516,46 (£. 1.000.000) PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2002. |
| 89 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 630.180 PER ACUISTO MATERIALE UFF. AGRICOLTURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 90 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 600.000 PER ACQUISTO CASCHI PROTETTIVI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 91 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 70.000 PER RIPARAZIONE PISTOLA CAL. 9 RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 92 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 727.100 PER ACQUISTO STAMPATI PER POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 93 | 22/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 2.087.000 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 94 | 22/01/02 | 7° | LQUIDAZIONE DI LIRE 490.000 PER MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 95 | 22/01/02 | 3° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 217.000, IVA COMPRESA (EURO 112,07) A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UNA LNEA DIGITALE "ISDN" PER INTERNET PER L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE 1° BIMESTRE 2002. |
| 96 | 22/01/02 | 4° | MANIFESTAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2001 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DURANTE IL PERIODO FESTIVO CONCERTO DI MUSICA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" CORPO BANDISTICO. |
| 97 | 23/01/02 | 1° - 4° - 8° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2002. IMPEGNO DI SPESA. |
| 98 | 23/01/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 13 DELLA L.R. 1/8/90, N. 17 AGLI ADDETTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PARTECIPATO AL PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI P.M., RELATIVO ALL'ANNO 2000. |
| 99 | 24/01/02 | 4° | DETERMINAZIONE N.2799 DEL 27/12/2001. INTEGRAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' EX DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.159/2001. |
| 100 | 31/01/02 | 4° | DETERMINAZIONE N. 99 DEL 24/01/2002. INTEGRAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO PROGETTO DI ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' EX DELIB. G.M. N.159/2001. |
| 101 | 31/01/02 | 3° | APPROVAZIONE "MINUTA DI RUOLO" ORDINARIO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) - ANNO 2001. |
| 102 | 31/01/02 | 6° | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 857,80, PARI A LIRE 1.660.932 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC DELL'AUTOCARRO CON CESTELLO TARGATO AV087PH - SCADENZA GENNAIO 2002. |
| 103 | 31/01/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL PERIODO 01/11/2001 31/12/2001 E RELATIVO CONGUAGLIO PER L'ANNO 2001. |
| 104 | 31/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 87,80 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2002. |
| 105 | 31/01/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.282,96 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2002. |
| 106 | 31/01/02 | 1° | PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI ED USCIERI. |
| 107 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 5.910,28 ALL'ISTITUTO "SAN DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER CONGUAGLIO RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DALLO 01/01/1998 AL 30/06/2000. |
| 108 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 12.488,70 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DALLO 09/11 AL 31/12/2001. |
| 109 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 13.218,52 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ARANGIO VINCENZO, QUARTARONE SEBASTIANO, SANTOCONO GIUSEPPE E SCALA ANDREA. PERIODO 01/11/2001 - 31/12/2001. |
| 110 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.507,99 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN MELILLI (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PER DISABILI DIPIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO PER IL PERIODO 01/11/2001 - 30/11/2001. |
| 111 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.507,99 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN MELILLI (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PER I DISABILI DIPIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO PER IL PERIODO 01/12/2001 - 31/12/2001. |
| 112 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE A SALDO ED IN UNICA SOLUZIONE ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA DELLA SOMMA DOVUTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO AGLI ASILI NIDO COMUNALI. |
| 113 | 31/01/02 | 4° | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO NOVEMBRE 2001. |
| 114 | 31/01/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N.92 DEL 13/11/2001 PER PROGETTI SCOLASTICI, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICOLARI ANNO 2001 - LIQUID. SOMMA DPOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI". |
| 115 | 31/01/02 | 4° | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO FOTORIPRODUTTORE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS DI NOTO ED OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. |
| 116 | 01/02/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.7 DEL 29/01/2002. |
| 117 | 01/02/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 8 DEL 29/01/2002. |
| 118 | 01/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 5.446,43 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER CONGUAGLIO RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DALL'01/01/98 AL 30/06/2000. |
| 119 | 04/02/02 | 7° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI EURO 3202,18 PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO AGRICOLTURA E DELL'ASSESSORE AL RAMO, ALLA BIT DI MILANO DAL 19 AL 24 FEBBRAIO 2002. |
| 120 | 04/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N.7 CASSONETTI CONTRENITORI PER INDUMENTI USATI ALLA DITTA STUDIO CITTA' S.A.S. DI CATANIA. |
| 121 | 04/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3 RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2001. |
| 122 | 04/02/02 | 5° | APPROVAZIONE ATTI FINALI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE BASI DI APPOGGIO SERVIZI IGIENICI COMPRESO PREDISPOSIZIONE ALLACCI TECNOLOGICI. |
| 123 | 04/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3 RELATIVO AL COMUNE DI PRIOLO PER IL MESE DI APRILE 2001. |
| 124 | 04/02/02 | 6° | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 123,95 (PARI A LIRE 240.000) IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI MESSINA, UFFICIO DI SIRACUSA, QUALE CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA SCALARANGIO PALOMBIERI RIFERITO ALL'ANNO 2002. |
| 125 | 04/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 68,18 ALLA DITTA DELL'ALPI SALVATORE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1652 DEL 12/12/2000. |
| 126 | 04/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 681,21 ALLA DITTA SCIFO ANGELO, PER MANUTENZIONE AD AUTOMEZZI VARI, GIUSTA D.D. N.1672 E 1673 DEL 15/12/2000. |
| 127 | 04/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPLESSIVE EURO 337,38 A DITTE VARIE PER MANUTENZIONE E LAVAGGI AD AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., GIUSTA D.D. N. 1090 DEL 16/08/2000. |
| 128 | 04/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2001. |
| 129 | 04/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3 RELATIVO AL COMUNE DI PRIOLO PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2001. |
| 130 | 04/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALI IN OCCASIONE DELLO SBARCO DI CLANDESTINI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2001. |
| 131 | 04/02/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 2° E 3° SETTORE DEI COMPENSSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2001 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 132 | 05/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AL SIGNOR NERI DEL ANTONIO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.118 DEL 11/12/2001 PER LE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO DI POESIE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL SIGNOR NERI ANTONIO. |
| 133 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 4.915,38 ALL'ASMID PER IL PERIODO 01/11 - 31/12/2001. |
| 134 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.390,54 ALL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PERIODO 09/11 - 31/12/2001. |
| 135 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.040,66 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "O.N.L.U.S." SAN MICHELE ARCANGELO PER IL RICOVERO DI UNA MINORE, MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 136 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 20.413,73 ALL'ISTITUTO "SAN D. SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DALLO 09/11 AL 31/12/2001. |
| 137 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.121,98 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "O.N.L.U.S." "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI TRE MINORI, PERIODO 01/11 - 30/11/2001. |
| 138 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.059,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN MELILLI (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PER I DISABILI DI PIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO PER CONGUAGLIO ANNO 2001. |
| 139 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.412,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL DISABILE TIRALONGO MASSIMO. PERIODO 01/11/2001 - 30/11/2001. |
| 140 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.323,32 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL DISABILE TIRALONGO MASSIMO. PERIODO 01/12/2001 - 31/12/2001. |
| 141 | 06/02/02 | 4° | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO "CHIESA MADRE" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.120 DEL 11/12/2001 PER LE SPESE RELATIVE ALLA FESTA DELLA SANTA PASQUA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA "CHIESA MADRE". |
| 142 | 06/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1983,19 ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO GIOVANI DON BOSCO" - PERIODO DALLO 01/12/2001 AL 31/12/2001. |
| 143 | 06/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N.74 DEL 30/10/2001 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALI PER L'ANNO 2001 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA". |
| 144 | 06/02/01 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.388,99 ALLA CARITAS CITTADINA, PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 145 | 06/02/01 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 6.651,60 ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII, AFFIDATARIA DI UN MINORE, PERIODO DALL'01/10/2001 AL 31/12/2001. |
| 146 | 06/02/01 | 4° | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2002". IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO. |
| 147 | 06/02/01 | 4° | INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA SERATA RICREATIVA RISERVATA ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI CARNEVALE - ANNO 2002. |
| 148 | 06/02/01 | 1° | IMPEGNO DELLA SPESA PARI A EURO 817,72 OCCORRENTE PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA A SEGUITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA COMUNALE. |
| 149 | 06/02/01 | 4° | DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.13 DEL 05/02/2002 AFFERENTE L'ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DI SFILATE BANDE MUSICALI E CABARET IMPEGNO DI SPESA. |
| 150 | 06/02/01 | 5° - 6° | SERVIZIO DI STURAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNANTE DEL CENTRO URBANO DI PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI, CON PULITURA LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE DELLE CONDOTTE E VASCHE DI SOLLEVAMENTO. OMOLG. ATTI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA GAROFANO SALVATORE S.. |
| 151 | 06/02/01 | 7° | SUBINGRESSO POSTEGGIO N.6 DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI CONTRADA PIANETTI. |
| 152 | 06/02/01 | 5° | LIQUIDAZIONE ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO C/DA LETTIERA NEL PERIODO DICEMBRE 2001. |
| 153 | 06/02/01 | 5° | LIQUIDAZIONE ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI C/DA COSTE S. IPPOLITO S.N. NEL PERIODO DICEMBRE 2001. |
| 154 | 06/02/01 | 5° | LIQUIDAZIONE ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DEPURATORE DI C/DA LETTIERA NEL PERIODO DICEMBRE 2001. |
| 155 | 07/02/02 | 5° - 6° | ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SETTORE 2002. |
| 156 | 07/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 10.099.67 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2001. |
| 157 | 07/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA G.F. AMBIENTE DI BOLOGNA. |
| 158 | 07/02/02 | 5° - 6° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2002. IMPEGNO DI SPESA. |
| 159 | 07/02/02 | 6° | IMPEGNO SPESA E LIQUID. DI EURO 434,86 PARI A £.842.000 PER PAGAMENTO PREMIO DEL SECONDO QUADRIMESTRE (DAL 21/01/2002 AL 21/05/202) DELLA POLIZA ASSICURATIVA RC DEL FUORI STRADA "LAND ROVER" TARGATO ZA676LC CON SCADENZA ANNUALE 21/09/2002. |
| 160 | 07/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 76,44 (£.148.000) ALLA TELECOM ITALIA SPA PAGAMENTO FATTURA - 1° BIMESTRE 2002 - RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI DEL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PACHINO "G. VERGA". |
| 161 | 07/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 180,50 (£.349.497) ALLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO FATTURA - 1° BIMESTRE 2002 - RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI DEL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PACHINO "V. BRANCATI". |
| 162 | 07/02/02 | 4° | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ANNO 2001/2002 - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA VITA ET LABOR DI PACHINO. |
| 163 | 07/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.828,26 ALL'ASSOCIAZIONE CAFE' EXPRESS PER UNO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI "GIOCAFE'", IN DATA 23/12/2001, IN P.ZZA V. EMANUELE. |
| 164 | 07/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.021,27 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI TRE MINORI, PERIODO 01//11 - 30/11/2001. |
| 165 | 07/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 839.24 ALL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PERIODO NOVEMBRE 2001. |
| 166 | 07/02/02 | 8° | PAGAMENTO DI EURO 105,00 PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME. |
| 167 | 07/02/02 | 4° | ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA DOVUTA AL CENTRO ACCOGLIENZA PARADISO DI GESU' PER L'ESTINZIONE DI UN DEBITO PREGRESSO. |
| 168 | 07/02/02 | 5° | GESTIONE E COMPATTAZIONE GIORNALIERA R.S.U., CONFERITI DAL COMUNE DI PRIOLO DURANTE I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO MARZO ED APRILE 2001. |
| 169 | 08/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.859,24 ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO GIOVANI DON BOSCO", PERIODO DAL 01/11/2001 AL 30/11/2001. |
| 170 | 08/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.644,91 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI UNA MINORE, PERIODO 13/10 - 30/11/2001. |
| 171 | 08/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.098,432 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER LA SERATA RICREATIVA PER LA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. |
| 172 | 08/02/02 | 4° | AUTORIZZAZIONE UTENTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO PER LA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO. ANNO 2002. |
| 173 | 08/02/02 | 4° | MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO. |
| 174 | 08/02/02 | 4° - 8° | ART. 10 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI. INTEGRAZIONE DETERMINA N.505 DEL 02/05/2000 DI NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. |
| 175 | 08/02/02 | 5° | PREVENTIVO DI SPESA PER ASSICURARE PICCOLI INTERVENTI LEGATI ALLA PROBLEMATICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. |
| 176 | 08/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NN.2 BIS E 4 RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PRIMO, SECONDO E PALESTRA DELLA COSTRUZIONE DI N. 10 AULE E PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA MEDIA SGROI. |
| 177 | 11/02/02 | 6° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI REGISTRAZIONE PER SENTENZA N. 26/99 A MEZZO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 178 | 11/02/02 | 5° - 6° | ANTICIPAZIONE DI EURO 1.032,91 (£.2.000.000) PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2002. |
| 179 | 11/02/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 3.120.000 EURO 1.611,34 TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 180 | 11/02/02 | 1° | LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2001. |
| 181 | 11/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI LIRE 2.000.000, PARI A EURO 1033,00 A FAVORE DELLA ARNALDO LOMBARDI EDITORE S.R.L. |
| 182 | 11/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.561,76 ALLA DITTA GUARINO MICHELE GESTORE DEL CINEMA POLITEAMA MODERNO DI PACHINO PER GLI ABBONAMENTI PER LA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI. |
| 183 | 11/02/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 184 | 11/02/02 | 4° | L.R. N.68 DEL 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "LA TORRE" CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 185 | 11/02/02 | 4° | AFFIDAMENTO DELLA SERATA RICREATIVA RISERVATA ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE, ANNO 2002, ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "MELODY" DI PACHINO ED OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. |
| 186 | 13/02/02 | 6° | GESTIONE PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.1194 DEL 17/12/1998. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI EURO 7.316,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO GENNAIO 2002. |
| 187 | 14/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 8.619,46 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" IN AVOLA (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PER I DISABILI ASSENZA ANTONINA, MELI SALVATORE E DUGO SEBASTIANO PER IL PERIODO 01/11/2001 - 31/12/2001. |
| 188 | 14/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 117,24 PARI A LIRE 227.000 IVA COMPRESA, DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA SPA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2002 PER LA PINACOTECA COMUNALE. |
| 189 | 14/02/02 | 2° - 3° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE DEL 2° E 3° SETTORE DELLE INDENNITA DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO E RISCHIO PER L'ANNO 2001, AI SENSI DELLO ART.19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. |
| 190 | 14/02/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.30 DEL 30/08/2001. |
| 191 | 14/02/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.49 DELLO 02/10/2001. |
| 192 | 14/02/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.60 DEL 17/10/2001. |
| 193 | 14/02/02 | 4° | ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2000, EX ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431. |
| 194 | 15/02/02 | 1° | ART. 56 D.L.VO N.29/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 8 CODE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE IN DATA 14/09/2000. CONFERIMENTO MANSIONI DELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE AL DIPENDENTE COMUNALE IUVARA VINCENZO. |
| 195 | 15/02/02 | 1° | ART. 56 D.L.VO N.29/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 8 CODE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE IN DATA 14/09/2000. CONFERIMENTO MANSIONI DELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE AL DIPENDENTE COMUNALE MARINO CUGNO GARRANO GIOVANNI. |
| 196 | 15/02/02 | 1° | ART. 56 D.L.VO N. 29/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.8 CODE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE IN DATA 14/09/2000. CONFERIMENTO MANSIONI DELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE AL DIPENDENTE COMUNALE RISTUCCIA GIUSEPPE. |
| 197 | 15/02/02 | 7° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 7° SETTORE DELLE INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO E RISCHIO PER L'ANNO 2001, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. |
| 198 | 15/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 636,27 ALL'ISTITUTO "UMBERTO 1°" DI SIRACUSA PER RETTA DI RICOVERO DI UN MINORE, PERIODO DAL 18/09 AL 31/10/2001 |
| 199 | 15/02/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI GENNAIO 2002. |
| 200 | 15/02/02 | 4° | L.R. N. 68 DELLO 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA LIBRERIA SKIPPER CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 201 | 15/02/02 | 4° | L.R. N.68 DELLO 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 202 | 15/02/02 | 4° | L.R. N. 68 DELLO 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOTECNICA G.A. DI IMBRO' MASSIMO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 203 | 15/02/02 | 4° | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.840,00 ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO L.R. 22/86. |
| 204 | 15/02/02 | 4° | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SCUOLA MUSICALE V. RIZZA" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.125 DEL 11/12/2001 PER LE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI CONCERTI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA. |
| 205 | 15/02/02 | 1° - 4° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 1° E 4° SETTORE DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2001 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 206 | 15/02/02 | 1° - 4° - 8° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1°, DEL 4° E DELL'8° SETTORE DELLE INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO E RISCHIO PER L'ANNO 2001, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. |
| 207 | 15/02/02 | 6° | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI UFFICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° S.A.L. |
| 208 | 15/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 IVA COMPRESA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO "VIRGILIO - TIN. IT" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 209 | 15/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 318,16 DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA SPA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2002 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 210 | 15/02/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NONSOLOLISCIO DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91) PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVA. |
| 211 | 15/02/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS PANTERE GIALLE DI LIRE 1.6000.000 (EURO 826,33) PER ATTIVITA' SPORTIVA. |
| 212 | 15/02/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA CHIESA MADRE - S.S. ANGELI DI LIRE 1.400.000 (EURO 723,04) PER IL GREST ESTIVO. |
| 213 | 15/02/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA PACHINO DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57) PER ATTIVITA' SPORTIVE 2000/2001. |
| 214 | 15/02/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA P.G.S. ORMA DI LIRE 1.8000.000 (EURO 929,62) PER ATTIVITA' SPORTIVE. |
| 215 | 15/02/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CASA DEL FANCIULLO S. DOMENICO SAVIO DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91) PER IL GREST 2001. |
| 216 | 15/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI ARREDI URBANI NELL'AMBITO DI PACHINO E FRAZIONE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL'IMPRESA TECH SERVIZI SRL CON SEDE IN SIRACUSA. |
| 217 | 15/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI ARREDI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E UFFICIO SANITA'. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA M.B. ITALIA S.R.L. CON SEDE IN PATERNO'. |
| 218 | 15/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL'IMPRESA SER.TE.COM. SNC CON SEDE IN PALERMO. |
| 219 | 15/02/02 | 5° | APPROVAZIONE ATI FINALI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI A CIELO APERTO CANALI E COLLETTORI ACQUE BIANCHE DEL TERRITORIO DI PACHINO. |
| 220 | 15/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM. 1° BIMESTRE 2002. |
| 221 | 15/02/02 | 5° | GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2002. |
| 222 | 15/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE AL L.I.P. DI SIRACUSA DI EURO 1.310,15 PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO DI CARATTERIZZAZIONE DEL PERCOLATO DEGLI R.S.U. DELLA DISCARICA. |
| 223 | 15/02/02 | 1° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 757,59 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO NOV. DIC. 2001. |
| 224 | 15/02/02 | 1° - 4° - 8° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 119,30 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO 1° BIM. 2002. |
| 225 | 15/02/02 | 4° | FORNITURA DI UNA STRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO PINACOTECA COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA "S.D.R. SYSTEMS" DI RUBBINO GIANNONE & C. S.A.S. CON SEDE A NOTO. |
| 226 | 18/02/02 | 4° | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LE ATTIVITA' SOCIO - RICREATIVE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI ALLA DITTA LATINO IMPIANTI DI ROSOLINI ED OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. |
| 227 | 18/02/02 | 4° | REALIZZAZIONE CARNEVALE 2002. IMPEGNO DI SPESA. |
| 228 | 18/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 333,98 PER IL CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. |
| 229 | 18/02/02 | 1° | MODIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SETTORI 1° - 4° - 8° N.834 DEL 22/06/2000 PER ASSICURAZIONE CONTRO LE RESPONSABILITA' CIVILI DEL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI, N.4 DIRIGENTI E N.1 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL COMUNE DI PACHINO. |
| 230 | 18/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 231 | 18/02/02 | 5° | OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE DELLA SUPERFICIE DI MQ. 150, SITA SUL LITORALE DI MARZAMEMI. PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA NUOVA TIRRENIA N.319.23.273545. |
| 232 | 18/02/02 | 5° | PREVENTIVO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PULISPIAGGIA E DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' DEL COMUNE UTILIZZATI DAL'UFFICIO ECOLOGIA. |
| 233 | 18/02/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 155,57 PER FATTURA UTENZA ELETTRICA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE. |
| 234 | 18/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 656,29 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 235 | 18/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA "ALFA ROMEO 166 - 2,4 JTD", IN SOSTITUZIONE DELLA AUTOVETTURA LANCIA KAPPA 2,4D. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.C.A.R. SPA CON SEDE IN RAGUSA VIA DANTE 107. |
| 236 | 18/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI ARREDI, FOTOCOPIATORE E ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'UFFICIO AGRICOLTURA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA ED AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S DI LOREFICE L.&C. CON SEDE A NOTO. |
| 237 | 18/02/02 | 5° | CORREPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AL 5° SETTORE DELLE INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO E RISCHIO PER L'ANNO 2001, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. |
| 238 | 19/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA ED AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA DI ROSA ANGELO CON SEDE IN PACHINO. |
| 239 | 19/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO SETTORE 6°. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA ED AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. DI LOREFICE L. & C. CON SEDE A NOTO. |
| 240 | 19/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AD USO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA CATANIA E VIA MAZZINI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA NAPOLETANO S.R.L. CON SEDE IN MODICA. |
| 241 | 19/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE INDIVIDUATE NELLE ZONE MORGHELLA, GRANELLI, CHIAPPA E COSTA DELL'AMBRA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA ED AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA FIORE SALVATORE E FIGLIO G. S.N.C. SEDE PACHINO. |
| 242 | 19/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA AUTOVETTURA FIAT PUNTO VAN AD USO PROMISCUO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA IMPRESA S.C.A.R. SPA CON SEDE IN RAGUSA VIA DANTE N.107. |
| 243 | 19/02/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA MEDITERRANEA FORNITURE DI BIAGIO PANTINA CON SEDE IN POLIZZI GENEROSA. |
| 244 | 19/02/02 | 7° | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 323,66, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - 6° BIMESTRE 2001. |
| 245 | 19/02/02 | 7° | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,30 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - 1° BIMESTRE 2002. |
| 246 | 19/02/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE ALL'AVV. CAMPISI ANNA MARIA DELLA SOMMA DI EURO 774,66 A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PER INCARICO LEGALE. |
| 247 | 19/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.197,48 IVA COMPRESA DITTA IMPERA GIACOMO CON SEDE A PACHINO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA "NATALE ANNO 2001". |
| 248 | 19/02/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 95,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 -015678 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2002. |
| 249 | 19/02/02 | 1° - 4° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 6.244,85 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2002. |
| 250 | 19/02/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2001. |
| 251 | 20/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDILE GAROFALO CARMELO DI PACHINO, DEL 4à CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASYTICO G. VERGA. |
| 252 | 26/02/02 | 6° | CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VI° SETTORE DELLE INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO E RISCHIO PER L'ANNO 2001, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. |
| 253 | 26/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 254 | 26/02/02 | 4° | PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2362 DEL 12/11/2001. |
| 255 | 26/02/02 | 4° | RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA N.2589/2001 E COLLOCAZIONE DI UNA MINORE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO EDEN DI PACHINO PER IL PERIODO 18 FEBBRAIO 15 GIUGNO 2002. |
| 256 | 26/02/02 | 5° | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI C/DA LETTIERA NEL PERIODO GENNAIO 2002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 257 | 26/02/02 | 5° | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA DISCARICA COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO 2002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 258 | 26/02/02 | 4° | PAGAMENTO FATTURA TELECOM PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA E L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, PERIODO 1° BIMESTRE 2002. |
| 259 | 26/02/02 | 4° | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE APPARTENENTI AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO RESO DALLA COOP. SOCIALE VITA ET LABOR ANNO 2001 - LIQUID. SOMME DOVUTE PER MESE DI GENNAIO. |
| 260 | 26/02/02 | 4° | UTENZE ELETTRICHE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO APPARTENENTI AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO DI PACHINO E DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER LE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI MESE DI DICEMMBRE 2001. |
| 261 | 26/02/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2001 - 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2002. |
| 262 | 26/02/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' INTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALLA DITTA A.S.T. DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST MESE DI… |
| 263 | 26/02/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALLA DITTA A.S.T. DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S.T. GENNAIO 2002. |
| 264 | 26/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N. 77 DEL 30/10/2001 PER SPESE DI INFORMATIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA". |
| 265 | 26/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N. 74 DEL 30/10/2001 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALI PER L'ANNO 2001. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI". |
| 266 | 26/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N. 74 DEL 30/10/2001 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALI PER L'ANNO 2001. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA". |
| 267 | 26/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N. 77 DEL 30/10/2001 PER SPESE DI INFORMATIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI". |
| 268 | 26/02/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N. 74 DEL 30/10/2001 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALI PER L'ANNO 2001. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO "V. BRANCATI". |
| 269 | 26/02/02 | 4° | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE V. RIZZA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 126 DEL 11/12/2001 PER LE SPESE RELATIVE AL SOSTENTAMENTO DELLA SCUOLA AD INDIRIZZO BANDISTICO. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA. |
| 270 | 26/02/02 | 5° E 6° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 5° E 6° SETTORE DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2001 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 271 | 26/02/02 | 2° E 3° | LIQUIDAZIONE ALL'AVV. BENINATO ANGELA DELLA SOMMA DI EURO 774,69 A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PER INCARICO LEGALE. |
| 272 | 26/02/02 | 2° E 3° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 5.164,57 PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA, PERSONALE ED ECONOMATO DEL COMUNE. |
| 273 | 26/02/02 | 2° E 3° | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2001. |
| 274 | 26/02/02 | 1° | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI. ANNO 2001. |
| 275 | 26/02/02 | 1° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO CELLULARE. |
| 276 | 26/02/02 | 1° | ASSICURAZIONE CONTRO LE RESPONSABILITA' CIVILI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2002. LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'AGENZIA NORDITALIA DI NOTO. |
| 277 | 26/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDILE FRASCA GIOVANNI DI PACHINO, DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO I BAGNI PUBBLICI DI VIA ANITA ANG. PR. UMBERTO E LIQUIDAZIONE DITTA GAROFALO A. |
| 278 | 26/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 50,50 (LIRE 97.782) ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA 0931/841245 DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA - MARZAMEMI. |
| 279 | 26/02/02 | 4° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 890832170120624 DI EURO 98,42 I.V.A. COMPRESA DELL'ENEL RELATIVA AL CONSUMO MESI DI DICEMBRE 2001 E GENNAIO 2002 DELL'UFFICIO PINACOTECA. |
| 280 | 26/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.040,67 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI UNA MINORE, MESE DI GENNAIO 2002. |
| 281 | 26/02/02 | 4° | MANIFESTAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2001 - ESECUTIVO DI UN PRODOTTO ARTISTICO DURANTE IL PERIODO FESTIVO "SPETTACOLO FOLKLORISTICO DI CANTI E DANZE". LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL GRUPPO FOLK "PACHINO 'N CIURI" |
| 282 | 26/02/02 | 8° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'VIII SETTORE DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2001 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 283 | 26/02/02 | 1° | LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 29,67% DEL CONGUAGLIO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO DAL 07/01/2001 AL 31/12/2001. |
| 284 | 26/02/02 | 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 332,56 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO : DICEMBRE 2001 - GENNAIO 2002. |
| 285 | 26/02/02 | 2° E 3° | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LEVANTE NORDITALIA" SUB AGENZIA DI PACHINO DI CAVARRA SEBASTIANA DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. |
| 286 | 26/02/02 | 5° | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XIBINIA CENTRO STUDI INFORMATICI S.R.L. - |
| 287 | 26/02/02 | 6° | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO SULLA STRADA RURALE DENOMINATA "POZZILLI". APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO ED ATTI 2° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 2^ RATA CERTIFICATO DI PAGAMENTO ED ONERI .. DITTA OTTONELLI G. |
| 288 | 26/02/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 97,81 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA. DICEMBRE 2001 - GENNAIO 2002. |
| 289 | 27/02/02 | 6° | PRENOTAZIONE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.240,00 CON AUTORIZZAZIONE AL DIP. GEOM. MANDALA' C. A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO A MODULI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI, RIMINI 5-8/3/2002 - CISEL - ANTICIPAZIONE SOMME AL DIPENDENTE. |
| 290 | 27/02/02 | 4° | APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO "PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 1" ART. 11 REG. COM. DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E/O IL SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA. |
| 291 | 27/02/02 | 3° | APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE NON COATTIVA N. 001 PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU) PER L'ANNO 2001. |
| 292 | 28/02/02 | 4° | UTENZE TELEFONICHE APPARTENENTI AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI. LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER CONSUMI TELEFONICI RELATIVI AL PRIMO BIMESTRE 2002. |
| 293 | 28/02/02 | 1° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 313,83 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2001 - GENNAIO 2002. |
| 294 | 28/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 118,75 ALL'ENEL PER FATTURE DELLO 06/02/2002 N. 8908701700100412 DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N. 22 - MARZAMEMI. |
| 295 | 28/02/02 | 4° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 890832150508925 DI EURO 226,60 IVA COMPRESA DELL'ENEL RELATIVA AL CONSUMO MESI DI DICEMBRE E GENNAIO DELL'UFFICIO BIBLIOTECA. |
| 296 | 28/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2001 E GENNAIO 2002 ALLA FAMIGLIA ALMA RADICIA AFFIDATARIA DI UNA MINORE. |
| 297 | 28/02/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.059,64 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "MELODY" PER LA SERATA RICREATIVA PER LA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE. ANNO 2002. |
| 298 | 28/02/02 | 1° | INTEGRAZIONE PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER LA NUOVA AUTO DI RAPPRESENTANZA ALFA ROMEO 166. |
| 299 | 28/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 11.814,78 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI COMUNALI NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2001. |
| 300 | 28/02/02 | 6° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 774,69 PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ARDILIO PAOLO GIUSTA INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 86/2001. |
| 301 | 28/02/02 | 6° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.032,91 PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO SALVATORE LUCCHESI GIUSTA INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.184 DEL 17/12/2001. |
| 302 | 28/02/02 | 6° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.358,45 PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO DI PASQUALE MICHELE GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.38 DELLO 07/03/2001. |
| 303 | 28/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DICEMBRE 2001. |
| 304 | 28/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER MATURATI INTERESSI DI MORA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI PUBBLICI. PERIODO DALLO 01/08/2001 AL 31/12/2001. |
| 305 | 28/02/02 | 6° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1032,91 PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ALESSANDRA LORENZETTI GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.29 DEL 30/08/2001. |
| 306 | 28/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 16/01/2002 DI EURO 2929,80 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA EDILCREA DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N.5 (CINQUE) POMPE DOSATRICI PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE. |
| 307 | 28/02/02 | 5° | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GEOM. POIDOMANI MARIO E BONGIOVANNI GIUSEPPE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA ORGANIZZATO DALLA FORMEL A PALERMO NEL GIORNO 14 MARZO 2002. |
| 308 | 28/02/02 | 2° - 3° | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA E NON DOVUTA PARI AD EURO 113,10 ALLA SIG.RA SALESI CARMEN PER DOPPIO PAGAMENTO BOLLETTA IDRICA RELATIVA ALL'UTENZA 4591. |
| 309 | 28/02/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 11.817,99 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI NEL MESE DI GENNAIO 2002. |
| 310 | 28/02/02 | 4° | AUTORIZZAZIONE PER IL RICOVERO A CONVITTO DI DUE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PRESSO L'ASMID ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, PERIODO 1° MARZO - 30 GIUGNO 2002. |
| 311 | 01/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.668,91, IVA COMPRESA, (GIA' £.7.104.000) ALLA DITTA HALLEY ARL DI CATANIA PER LA REALIZZAZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE IDRICHE PER L'UFFICIO TRIBUTI. |
| 312 | 01/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.122,01 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" SAN MICHELE ARCANGELO PER IL RICOVERO DI TRE MINORI, PERIODO 01/01 -31/01/2002. |
| 313 | 01/03/02 | 4° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 689,00 PER COMPLETAMENTO ARREDO PINACOTECA COMUNALE. |
| 314 | 01/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3078,51 ALLA CARITAS CITTADINA, PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI GENNAIO 2002. |
| 315 | 01/03/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.74 DEL 30/10/2001 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALI PER L'ANNO 2001. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL SECONDO ISTITUTO C. SGROI. |
| 316 | 01/03/02 | 4° | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO E SUPPELLETTILI ALLA DITTA CUTRONA MARIO DI PACHINO ED OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. |
| 317 | 01/03/02 | 4° | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'APAC ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2001. |
| 318 | 01/03/02 | 4° | PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'ENEL, PERIODO DICEMBRE 2001 - GENNAIO 2002. |
| 319 | 01/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3749,48 ALLA DITTA CARUSO MIDOLO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA. |
| 320 | 06/03/02 | 3° | AUTORIZZAZIONE ACQUISTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PACHINO PER FINI I.C.I. PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SIRACUSA (GIA' UFFICIO TECNICO ERARIALE). |
| 321 | 07/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 890,81 PER SPESE ELEZIONI POLITICHE DEL 13/05/2001. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 322 | 07/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 985,65 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO DEMOGRAFICI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 323 | 07/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.577,700 PER STIPULA ATTO CESSIONE VOLONTARIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 324 | 07/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.672,48 PER MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI, FUNZIONARI ED AMMINISTRATORI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 325 | 07/03/02 | 1° | LIQUIDAZIONE DI EURO 5.577,73 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO FOTOSTATICO SHARP 2540 COMPLETO DI ACCESSORI, ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS DI NOTO. |
| 326 | 07/03/02 | 5° - 6° | FORNITURA DI QUATTRO STRUTTURE HARDWARE PER GLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. DI LOREFICE L.& C. CON SEDE A NOTO. |
| 327 | 07/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TRIBUTI A TITOLO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ANNO 2001. |
| 328 | 07/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 1° BIMESTRE 2002. |
| 329 | 07/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 187,58 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI CIMITERIALI NEL MESE DI GENNAIO 2002. |
| 330 | 07/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.240,98 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 331 | 07/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 210,71 PER RIPARAZIONE STAMPANTE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 332 | 07/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 364,80 (£. 706.345) PER MISSIONI FUNZIONARI E DIPENDENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 333 | 07/03/02 | 6° | SERVIZIO URGENTE PER STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI, CON PULITURA, LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE VASCHE DI SOLEVAMENTO; LIQUID. 1°S.A.L. DI E. 14.572,16 ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE. |
| 334 | 07/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 7° SETTORE DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2001 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 335 | 07/03/02 | 2° - 3° | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 2.324.00 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI RAGIONERIA ED ECONOMATO DEL COMUNE. |
| 336 | 07/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 14.771,70 PER PAGAMENTO BUONI MENSA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 337 | 07/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1400.63 (£.2.712.000) PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER L'UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 338 | 11/03/02 | 6° | RENDICONTO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI AVENTE PER OGGETTO "LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI" GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2458 DEL 22/11/2001. |
| 339 | 11/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 719,99 (£.1.394.100) PER ABBONAMENTO A GIORNALI E ACQUISTO MATERIALI PER IL CENTRO DIURNO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 340 | 11/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.098,74 (£.6.000.000) PER SPESE POSTALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 341 | 11/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 765,90 (£.1.483.000) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PRESSO IL SERT DI NOTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 342 | 11/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE, A SALDO DEFINITIVO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, PER IL MESE DI DICEMBRE ED A COMPLETAMENTO, E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. |
| 343 | 11/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.582,28 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - DICEMBRE 2001. |
| 344 | 11/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.582,28 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - GENNAIO 2002. |
| 345 | 11/03/02 | 1° - 4° - 8° | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - GENNAIO 2002. |
| 346 | 11/03/02 | 1° - 4° - 8° | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - FEBBRAIO 2002. |
| 347 | 11/03/02 | 5° | LIQUIDAZIONE GESTIONE DISCARICA DEL PRIMO PIANO SEMESTRE DEL TERZO ANNO DI GESTIONE: 1/8/2001 - 31/01/2002, DITTA COLOMBO CENTRO COSTRUZIONI. |
| 348 | 11/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER PRESTAZIONE D'OPERA. |
| 349 | 11/03/02 | 6° | LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.70 DEL R.D. N.350/1895 PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO CONDOTTA IDRICA ESTERNA C/DA BUCACHEMI. LIQUIDAZIONE DI EURO 25.587,07 IVA COMPRESA, ALLA DITTA FLORIDIA CORRADO VIA A. VESPUCCI N.57/B NOTO (SR) |
| 350 | 11/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.003,99 (£.1.944.000) COMPRESA IVA, A FAVORE DELLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' PER ASSICURARE IL SERVIZIO DELLA CIVICA FOGNATURA. |
| 351 | 11/03/02 | 5° | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.L. SISTEMI S.N.C. |
| 352 | 11/03/02 | 5° - 6° | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI A CIELO APERTO CANALI E COLLETTORI DELLE ACQUE BIANCHE DEL TERRITORIO DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GAROFALO SALVATORE CON SEDE IN VIA PALERMO 14 - PACHINO. |
| 353 | 11/03/02 | 5° - 6° | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIAZZALI IN CEMENTO ALL'INTERNO DELLA DISCARICA DI C/DA COSTE S. IPPOLITO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CARNEMOLLA PAOLO CON SEDE IN PACHINO VIA FIRENZE. |
| 354 | 11/03/02 | 5° - 6° | LAVORI MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE SORGENTI FONTANA GRANDE - CAVA CAROSELLO - SCALARANGIO PALOMBIERI E TRIVELLA C/DA CASALE. OMOLOG. ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA CAVARRA SEBASTIANA CON SEDE VIA C. SCALIA 3 PACHINO. |
| 355 | 11/03/02 | 5° - 6° | LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CIMITERO COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MARSILLA CON SEDE IN PACHINO VIA GERACI. |
| 356 | 11/03/02 | 5° - 6° | LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA ESTERNA C/DA TRE COLLI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MARSILLA CORRADO CON SEDE IN PACHINO VIA GERACI. |
| 357 | 11/03/02 | 5° - 6° | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GAROFALO SALVATORE CON SEDE IN PACHINO VIA CAGLIARI. |
| 358 | 11/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI FIDUCIA DI PACHINO. |
| 359 | 11/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUNNLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2002. |
| 360 | 11/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 338,30 PARI A £.665.040 ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI PACHINO, PER FRONITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICI, GIUSTA D.D. N.1359 DELLO 06/10/2000. |
| 361 | 11/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 2.143,76 A DITTE VARIE PER MANUTENZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'UTC, GIUSTA D.D. N.1652 E 1653 DEL 12/12/2000. |
| 362 | 11/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 150.00 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO FATTURA N. 1V01715719 DELLO 06/02/2002. |
| 363 | 12/03/02 | 4° | CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA AI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI EX DELIBERAZIONE DI G.M. N.159/01. |
| 364 | 12/03/02 | 1° | AUTORIZZAZIONE AI SIGNORI MARINO CUGNO GARRANO GIOVANNI E IUVARA VINCENZO ISTRUTTORI CAPO SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE A PARTECIPARE CONVEGNO PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTARATIVI ORGANIZZATO DALLA CISEL E ISSEL CHE SI ………… |
| 365 | 12/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.226,59 ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS DI NOTO PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO FOTORIPRODUTTORE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI. |
| 366 | 12/03/02 | 4° | SERVIZIO DI SCUOLABUS GRATUITO - ASSUNZIONE DI DUE CONDUCENTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 367 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2001. |
| 368 | 14/03/02 | 4° | UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE E DEGLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL S.P.A. MESE DI GENNAIO 2002. |
| 369 | 14/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.616,20 ALL'ASSOCIAZIONE L'ELBERO DELLA VITA O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI QUATTRO MINORI, MESE DI GENNAIO 2002. |
| 370 | 14/03/02 | 8° | ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO 2002 PROGRAMMI SISTACIV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
| 371 | 14/03/02 | 4° | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE APPARTENENTI AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO RESO DALLA COOP. SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOL. 2001/2002 - LIQUID. SOMME DOVUTE MESE FEBBRAIO 2002. |
| 372 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 87,80 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2002. |
| 373 | 14/03/02 | 4° | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALLA DITTA INTERBUS TITOLARE DELLE TRATTE INTERESSATE - ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - ACCOGLIMENTO N.1 NUOVA ISTANZA. |
| 374 | 14/03/02 | 6° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.549,37 PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI MARCHESE GIUSTA INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.88 DEL 7/11/01. |
| 375 | 14/03/02 | 5° - 6° | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2001. |
| 376 | 14/03/02 | 5° | DELIBERA DI G.M. N.04/2002, PER INCARICO ALL'AVV. MALLIA SEBASTIANO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA AGO SUD S.R.L. CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE. |
| 377 | 14/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 446,20 (£.863.955) PER MANUTENZIONE ELETTROPOMPE C/DA LETTIERA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 378 | 14/03/02 | 5° | GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2002. |
| 379 | 14/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 200,05 (£.387.355) PER MISSIONI FUNZIONARI E DIPENDENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 380 | 14/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 270,52 PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 381 | 14/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 58,10 (£.112.500) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI IDRICHE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 382 | 14/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 270,52 PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 383 | 14/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.358,45 ALL'AVV.DI PASQUALE MICHELE PER ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.38 DEL 07/03/2001. |
| 384 | 14/03/02 | 6° | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIVICA FOGNATURA. LIQUIDAZIONE SECONDO ED ULTIMO SAL, IN FAVORE DELLA DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO & C., DI PACHINO, GIUSTO CONTRATTO N.2839 DI REPERTORIO DEL 23/10/2001. |
| 385 | 14/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI GENNAIO 2002. |
| 386 | 14/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2002. |
| 387 | 14/03/02 | 6° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TELECOM ITALIA NET PER ABBONAMENTO ANNUALE INTERNET PERIODO 2001 - 2002. |
| 388 | 14/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.032,91 ALL'AVV. ALESSANDRA LORENZETTI PER ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.29 DEL 30/082001. |
| 389 | 14/03/02 | 6° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMA DI EURO 361,35 IN FAVORE DELL'AVVOCATO SALVATORE BIANCA QUALE DIFFERENZA DELLA FATTURA N.8/2000. |
| 390 | 14/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'U.S. ATLETICO PACHINO DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57) PER ATTIVITA' SPORTIVA 2000/2001. |
| 391 | 14/03/02 | 4° | CONTRIBUTO ALLA CHIESA EVANGELICA VALDESE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.311 DEL 21/12/2000 PER LE SPESE RELATIVE AL CENTENARIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA CHIESA EVANGELICA VALDESE. |
| 392 | 14/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.921,22 ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO GIOVANI DON BOSCO" PER IL MESE DI GENNAIO 2002. |
| 393 | 14/03/02 | 4° | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PREENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "IO E L'ASMA" ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2001. |
| 394 | 14/03/02 | 4° | UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE E DEGLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2002. |
| 395 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 6.129,47 PER VARIE SPESE ELETTORALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 396 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 79,52 PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 397 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 185,92 PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE. RIMBORSO AL'ECONOMO COMUNALE. |
| 398 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 516,46 PER STAMPA BUONI LIBRO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 399 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.883.82 (£.7.520,140) PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PIETRO TRAMUTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 400 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 415,73 PER TASSE DI POSSESSO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 401 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 59,18 (£.114.600) PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE MOTORINI 2001. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 402 | 14/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 22.809,25 PER COMPENSI SEGGI ELETTORALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 403 | 15/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATO SALVATORE LUCCHESI DELLA PARCELLA N.1 DEL 14/01/2002, GIUSTO INCARICO DI G.M. N.184 DEL 17/12/2001. |
| 404 | 15/03/02 | 6° | GESTIONE DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M.1194 del 17/12/2001. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI EURO 7.316,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2002. |
| 405 | 15/03/02 | 4° | DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.26 DELLO 07/03/2002 AFFERENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARAZIONE DEL FONDO PER LA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 406 | 15/03/02 | 1° | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. A. DI BLASI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI LUCCA SU "IL COMPORTAMENTO ASSERTIVO DIRIGENZIALE", CHE SI TERRA' NEI GIORNI 27, 28 E 29 MARZO 2002. |
| 407 | 15/03/02 | 4° | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI DA REALIZZARSI PRESSO LA SICILIA OCCIDENTALE DAL 21 AL 25 MARZO 2002 - PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA. |
| 408 | 15/03/02 | 6° | ESPROPRIAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE CANALE DI GRONDA DELL'ABITATO DI PACHINO - BONARIO ACCORDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DITTA TERZO MARIA. |
| 409 | 18/03/02 | 8° | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI FEDE FRANCESCO, ISTRUTORE CAPO SERVIZIO, A PARTECIPARE AL CONVEGNO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
| 410 | 18/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 6.945,51 ALL'AGENZIA EXPLORA PER SPETTACOLI E SERVIZI VARI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2002. |
| 411 | 18/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PEGASO DI PACHINO DI EURO 774,68 (£.1.500.000) PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA. |
| 412 | 18/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. VOLLEY PACHINO DI EURO 8.160,02 (15.800.000) PER ATTIVITA' SPORTIVA. |
| 413 | 18/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA C.K.S. CENTRO KARATE SHAOLIN PACHINO DI EURO 1.032,91 (£. 2.000.000) PER ATTIVITA' SPORTIVA. |
| 414 | 18/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TIRO DINAMICO DI EURO 981,27 (£.1.900.000) PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA. |
| 415 | 18/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI EURO 1.032,91 (£. 2.000.000) PER IL GREST. |
| 416 | 18/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO TENNIS PACHINO DI EURO 568,10 (£.1.100.000) PER ATTIVITA' SPORTIVA. |
| 417 | 18/03/02 | 4° | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIDAPA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.116 DEL 11/12/2001 PER LE SPESE RELATIVE A MANIFESTAZIONI SOCIO -CULTURALI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE FIDAPA. |
| 418 | 18/03/02 | 4° | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.123 DEL 11/12/2001 PER LE SPESE RELATIVE ALLA FESTA DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE. |
| 419 | 18/03/02 | 1° | PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO 27/12/2001 - 26/03/2002. |
| 420 | 18/03/02 | 1° | LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2002. |
| 421 | 18/03/02 | 4° | MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2002. ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DI SFILATE BANDE MUSICALI E CABARET - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA EXPLORA SERVIZI TURISTICI. |
| 422 | 19/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 197,02 PER PUBBLICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER FORNITURA ATTREZZATURE SPIAGGE SICURE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 423 | 19/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.294,27 PER VISTO MATERIALE PER IL DEPURATORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 424 | 19/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 103,29 (£.200.000) ACQUISTO MATERIALE VERDE PUBBLICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 425 | 19/03/02 | 5° | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAROFALO CARMELO. |
| 426 | 19/03/02 | 1° | FORNITURA SCHEDA TELEFONICA PER IL CELLULARE IN DOTAZIONE AL VICE SINDACO. |
| 427 | 20/03/02 | 5° | DELIBERA DI G.M. N.28/2002 PER L'INCARICO ALL'AVV. CAMPISI ANTONINO PER LA DIFFIDA PROMOSSA DAI SIGNORI COSTA MARIO, COSTA LIVIA, COSTA LIVIA RITA. CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA. |
| 428 | 20/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.032,92 PER CONVEGNO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 429 | 20/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 61,97 PER NOLO AUTOGRU SOLLEVAMENTO POMPE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 430 | 20/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI UFF. TECNICO 1° BIMESTRE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 431 | 20/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 86,76 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 432 | 20/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 100,71 PER ACQUISTO MEZZI TECNICI PER POLIZIA STRADALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 433 | 20/03/02 | 3° | LIQUIDAZIONE DI E. 136,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 2° BIMESTRE 2002. |
| 434 | 20/03/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.22 DEL 26/02/2002. |
| 435 | 20/03/02 | 2° - 3° | CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.18 DEL 26/02/2002. |
| 436 | 20/03/02 | 8° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 780,00 PER L'ACQUISTO DI N.2000 CARTE D'IDENTITA'. |
| 437 | 20/03/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUP. DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALLA DITTA AST DURANTE L'ANNO SCOL. 2001/2002 - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST MESE FEBBRAIO 2002. |
| 438 | 20/03/02 | 4° | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL. GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUP. DI LOCALITA' INTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO RESO DALLA DITTA AST DURANTE L'ANNO SCOL. 2001/2002 - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE FEBBRAIO 2002. |
| 439 | 21/03/02 | 4° | SERVIZIO TRASPORTO SCOL. GRATUITO RISERVATO AGLI STUDENTI SUP. DI LOCALITA' ESTERNE AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCL. 2001/2002 - LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER MESE DI MARZO 2002. |
| 440 | 21/03/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL C.S. N.92 DEL 13/11/2001 PER PROGETTI SCOLASTICI ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICULARI ANNO 2001 - LIQUID. SOMMA DOVUTA AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C. SGROI. |
| 441 | 21/03/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.103 DEL 14/11/2001 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL SECONDO ISTITUTO C. SGROI. |
| 442 | 21/03/02 | 4° | ORGANIZZAZIONE CORSA CAMPESTRE DENOMINATA " 5° CROSS CITTA' DI PACHINO ". IMPEGNO DI SPESA. |
| 443 | 21/03/02 | 4° | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.258,00 ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO - L.R. N.22/86. |
| 444 | 21/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 42,50 (£. 82.291) ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA 0931/841245 DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA - MARZAMEMI. |
| 445 | 21/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONARI ANNO 2001. |
| 446 | 21/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 96,32 PER MANUTENZIONE FIORINO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 447 | 21/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 392,58 PER FESTIVITA' NATALIZIE 2001. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 448 | 21/03/02 | 2° - 3° | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA E NON DOVUTA PARI AD EURO 79,40 ALLA SIG.RA NOVELLO GIOVANNA PER DOPPIO PAGAMENTO BOLLETTA IDRICA RELATIVA ALL'UTENZA 6390. |
| 449 | 21/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI SETTORI 2° E 3° ANNO 2001. |
| 450 | 21/03/02 | 2° - 3° | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIGN. FERRARIO FILIPPO - EX IV° Q.F. - CATEGORIA B.3, CON DECORRENZA 01/04/2002. |
| 451 | 21/03/02 | 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 95,00, IVA COMPRESA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UNA LINEA DIGITALE "ISDN" PER INTERNET PIU' FAX PER L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE - 2° BIMESTRE 2002. |
| 452 | 21/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE EURO 692.06 (£.1.340.000) ALL'AVV. ARDILIO PAOLO PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE AVANTI AL T.A.R. DI CATANIA NEL RICORSO PROMOSSO DA CALABRESE ROSARIO ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI PACHINO. |
| 453 | 21/03/02 | 6° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI REGISTRAZIONE PER SENTENZA N.35/01 E N.157/01 A MEZZO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 454 | 21/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 384,24 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 455 | 21/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 608,08 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 456 | 21/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 206,58 PER FORNITURA COPRI MOTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 457 | 21/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 310,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 458 | 21/03/02 | 7° | LIQUIDAZIONE DI EURO 483.40 PER LA MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 459 | 21/03/02 | 7° | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2001. |
| 460 | 21/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 727,88 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MA.PI. PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE. |
| 461 | 21/03/02 | 6° | LIQUIDAIONE DI EURO 129,99 DELLA FATTURA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE - RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2002, DI CUI AL CELLULARE 336 - 888505. |
| 462 | 22/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER PICCOLI LAVORI DI MANUUTENZIONE E FORNITURE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 968,96 (£.1.876.168). |
| 463 | 22/03/02 | 6° | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.232,00 PER LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ANTONIO RICUPERO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA DITTA PANE VINCENZO C/O COMUNE DI PACHINO. |
| 464 | 22/03/02 | 2° - 3° | D.LEG.VO 358 DEL 24/07/1992 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TUTTOUFFICIO SAS DI NOTO PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE, A SEGUITO DI GARE DESERTE. |
| 465 | 25/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.464,51 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL DISABILE TIRALONGO MASSIMO. PERIODO 1/1/2002 - 31/1/2002. |
| 466 | 25/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.676,29 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL DISABILE TIRALONGO MASSIMO. PERIODO 1/2/2002 - 28/2/2002. |
| 467 | 25/03/02 | 4° | PAGAMENTO FATTURE TELECOM PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA E L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, PERIODO 2° BIMESTRE 2002. |
| 468 | 25/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 426,50 DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2002 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 469 | 25/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3.306,25 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA2 O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI QUATTRO MINORI, MESE DI FEBBRAIO 2002. |
| 470 | 25/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 131,50 PARI A £.254.620 I.V.A. COMPRESA DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2002 PER LA PINACOTECA COMUNALE. |
| 471 | 25/03/02 | 1° - 4° - 8° | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 8.267,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2002. |
| 472 | 25/03/02 | 2° - 3° | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO DELLA QUOTA FINANZIARIA CORRISPOSTA DALLA REGIONE SICILIANA PER LE LAVORATRICI DI DIRITTO PRIVATO SIGG. CAMPISI SALVINA E DIMARTINO CINZIA. |
| 473 | 25/03/02 | 7° | LIQUIDAIZONE DI EURO 1.762,32 (£. 3.412.330) PER MISSIONI FUNZIONARI E DIPENDENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 474 | 25/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE SVOLTE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO 4° TRIMESTRE 2001. |
| 475 | 25/03/02 | 5° - 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.487,40 PER APPROVIGGIONAMENTO IDRICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 476 | 25/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.928,12 (£. 34.713.689) ALLA DITTA PATERNO' SEBASTIANO ED AL DIFENSORE AVV. SALAVATORE LUCENTI, PER RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI E SPESE LEGALI. |
| 477 | 25/03/02 | 5° | ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2001. |
| 478 | 25/03/02 | 6° | RIPROPOSIZIONE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.549,37 IN FAVORE DELL'AV. MICHELE MESINA PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.274 DEL 19/12/2000. |
| 479 | 25/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 2° BIMESTRE 2002. |
| 480 | 25/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.549,37 ALL'AVV. GIOVANNI MARCHESE PER ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.88 DEL 07/11/2001. |
| 481 | 25/03/02 | 5° | LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 2° BIMESTRE 2002. |
| 482 | 25/03/02 | 5° | SERVIZIO DI TRASPORTO, PRESSO L'I.A.S. DI PRIOLO GARGALLO DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL PERCOLATO DEGLI R.S.U. DELLA DISCARICA COMUNALE DI C7DA COSTE S. IPPOLITO . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.E.M. |
| 483 | 25/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE EURO 3.809,12 PER ACQUISTO FORNITURE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SALA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. |
| 484 | 25/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 43.023,63 (£.83.305.376) ALLA DITTA BARONE CORRADINA, IN QUALITA' DI EREDE DI QUARTARONE CARMELO, PER RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI E SPESE LAGALI. |
| 485 | 25/03/02 | 6° | LIQUIDAZIONE DI EURO 511,68 (£.990.751) AL SIG. LEONARDI CIANCARLO, PER RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI E SPESE LEGALI. |
| 486 | 25/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.032,91 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 487 | 25/03/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE DI EURO 3189,64 ALLA DITTA HALLEY DI CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ECC. DAL 01/12/2001 AL 31/12/2001. |
| 488 | 25/03/02 | 6° | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 36,41 IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO MARZIANO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.551/00. |
| 489 | 27/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 6.207,11 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ZAPPULLA ANTONINO E VINDIGNI ANGELA. PERIODO 1/11/2001 - 31/12/2001. |
| 490 | 27/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.582,28 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE". PROGETTO DISABILI - FEBBRAIO 2002. |
| 491 | 27/03/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.103 DEL 14/11/2001 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO ISTITUTO "S. PELLICO". |
| 492 | 27/03/02 | 4° | CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N.83 DEL 6/11/2001 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO ISTITUTO "S. PELLICO". |
| 493 | 27/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 2.361,32 PER RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 494 | 27/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 440,00 PER ASSICURAZIONE CICLOMOTORI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 495 | 27/03/02 | 1° - 4° - 8° | LIQUIDAZIONE DI EURO 761,25 PER ACQUISTI SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 496 | 27/03/02 | 4° | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE AL C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNALI DI EURO 1.549,37 (£.3.000.000) PER ATTIVITA' SPORTIVA. |
| 497 | 27/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 5.951,68 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ZAPPULLA ANTONINO E VINDIGNI ANGELA. PERIODO 1/1/2002 - 28/2/2002. |
| 498 | 27/03/02 | 4° | IMPEGNO DI SPESA PER PERMUTA DI UN APPARECCHIO FOTOSTATICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOUFFICIO DI NOTO. DELIBERA DI G.M. N.48 DEL 25/3/2002. |
| 499 | 27/03/02 | 4° | ORGANIZZAZIONE GIMKANA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA 1° GIMKANA FIAT 500 CITTA' DI PACHINO - 1° TROFEO PRIMAVERA 2002 - 1° MEMORIAL SARO RUBERA FIAT 500. IMPEGNO DI SPESA. |
| 500 | 28/03/02 | 4° | LIQUIDAZINE DI EURO 1.936,14 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE NOVELLO SALVATORE. PERIODO 1/11/2001 - 31/12/2001. |
| 501 | 28/03/02 | 4° | LIQUIDAZIONE DI EURO 9.277,75 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" IN AVOLA (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PER I DISABILI ASSENZA ANTONINA, MELI SALVATORE E DUGO SEBASTIANO PER IL PERIODO 1/1/2002 - 28/2/2002. |
| 502 | 29/03/02 | 4° | ACQUISTO COPPE, TARGHE, PIATTINI E CORNICI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "4° RADUNO - 2° MEMORIAL MAURO ADAMO". ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 503 | 29/03/02 | 4° | ACQUISTO COPPE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 504 | 29/03/02 | 4° | APPROVAZIONE ELENCO SOGGETI DA AVVIARE AL SERVIZIO PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER COLLETTIVITA' - LABORATORIO 1 ART. 11 REG. COMUNALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E/O IL SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA. MESE APRILE. |
| 505 | 02/04/02 | 6° | CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 774,68 PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO SALVATORE LUCCHESI GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DEL COMMISSARIATO STRAORDINARIO N. 119 DEL 24/11/2001. |
| 506 | 02/04/02 | 6° | LIQUIDAZIONE AGLI ARCHITETTI ARDILIO E RAP DELLE FATTURE RELATIVE ALLE COMPETENZE A SALDO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI MANUTENZIONE DELL'ORATORIO DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE. |
| 507 | 02/04/02 | 6° | LIQUIDAZIONE PARCELLE DELLE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER LA VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA XXV LUGLIO. |
| 508 | 02/04/02 | 6° | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.549,38 PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PER LA VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA XXV LUGLIO. |
| 509 | 02/04/02 | 6° | LIQUIDAZIONE ALLE DITTE ACCAPUTO ANGELA E ACCAPUTO RAFFAELLA DELL'IMPORTO DI EURO 3.301,63 PARI ALL'80% DEL BONARIO ACCORDO STIPULATO IN DATA 24/01/2002 E CONSEGUENTE A CESSIONE DELL'IMMOBILE. |
| 510 | 02/04/02 | 7° | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 356,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. |
| 511 | 02/04/02 | 7° | REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA, AUTOVETTURA SUZUKI, VITARA TAG. SR 374419. |
| 512 | 02/04/02 | 2° - 3° | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2001 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 513 | 02/04/02 | 2° - 3° | APPROVAIZONE RUOLO IDRICO, FOGNARIO E DI DEPURAZIONE. ANNO 1999 - ULTERIORE PROROGA TERMINI. |
| 514 | 03/04/02 | 4° | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART. 50 DELLA LEGGE N.144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 ALLA SIG.RA ZARA ERIKA. |
| 515 | 03/04/02 | 4° | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART. 50 DELLA LEGGE N.144/99. D.P.C.M. 2 |