Determine dei Responsabili di Settore 2004

anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007

**DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE 2004**
N°	DATA	SETTORE	OGGETTO
1	29/01/2004	7°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE ANNO 2003.
2	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA.
3	29/01/2004	2° - 3°	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO INTEGRATIVI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. IV TRIMESTRE 2003.
4	29/01/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ASSIMOCO - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO SUB. AGENZIA DI PACHINO DI BELFIORE RITA DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RISCHI DIVERSI.
5	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL 2° QUADRIMESTRE.
6	29/01/2004	5° - 6°	GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2003.
7	29/01/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/12/2003 - 31/12/2003.
8	29/01/2004	4°	CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA AL SIG. MARTORINO ROBERTO IMPEGNATO IN ATTIVITA' UTILI. DICEMBRE 2003.
9	29/01/2004	2° - 3°	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2004.
10	29/01/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE EX ART. 12 O.M. 2212/F.P.C. DEL 03/02/2002. IMPORTO EURO 5.593,64.
11	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.340,40 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SISTACIV.
12	29/01/2004	1°	PAGAMENTO DI EURO 130,00 PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME.
13	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE GAMBUZZA DI EURO 774,69 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N.149 - MUSUMECI MARIA C/ COMUNE DI PACHINO.
14	29/01/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 690,17 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2003.
15	29/01/2004	1°	PREMI ASSICURATIVI PER QUATTRO CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
16	29/01/2004	1°	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI ED USCIERE E PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE.
17	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
18	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 490,00 PER SPESE DI ACQUISTO E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
19	29/01/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 250,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL 1° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
20	29/01/2004	1°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI, FUNZIONARI ED AMMINISTRATORI. 1° SEMESTRE 2004.
21	29/01/2004	1°	ANTICIPAZIONE DI EURO 7.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
22	29/01/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 3.846,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.1/04.
23	29/01/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2003 E CONSUNTIVO 2002.
24	29/01/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2003 E CONSUNTIVO 2002.
25	29/01/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 106,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N.8V00043624 DEL 05/12/2003.
26	29/01/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 314,16 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN.IT PER PAGAMENTO FATTURA N.00734490 DEL 02/12/2003.
27	29/01/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE ED ECONOMATO DAL 01/01/2004 AL 31/01/2004.
28	29/01/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 40,30 PER PAGAMENTO MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI DELL'UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
29	29/01/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 822,00 PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
30	29/01/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI.
31	30/01/2004	4°	PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA (PERIODO MESE NOVEMBRE 2003).
32	30/01/2004	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 164,23 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
33	30/01/2004	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 45,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI PIAZZA VITTORIO EMANUELE.
34	30/01/2004	4°	DELIB. G.M.200 12/08/2003 AFFERENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOL. GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. ESTERNI TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA INTERBUS PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 03/04 AMMISSIONE N.1 BENEFICIARIO.
35	30/01/2004	4°	LL.RR. N.68 07/05/1976, N.1 02/01/1979, N.57 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOL. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO DI ANGELA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
36	30/01/2004	4°	PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO" PERIODO 1/04.
37	30/01/2004	4°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOMEZZO FIAT DUCATO, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
38	30/01/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER LAVORI E FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 183,01.
39	30/01/2004	5°	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.174,54 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC CON CONDUCENTE DELL'AUTOCARRO CON CESTELLO TARGATO AV O87 PH. SCADENZA GENNAIO 2004.
40	30/01/2004	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DELLE STRADE INTERNE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1747 DEL 05/09/2003. LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
41	30/01/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
42	30/01/2004	6°	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON ISTITUZIONE DI NUOVI SENSI UNICI NELL'AMBITO DELL'ABITATO DI PACHINO. LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. DITTA BISICCHIA FRANCESCO.
43	30/01/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.023,12 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLE DITTE CAVARRA SEBASTIANA E MARSILLA CORRADO PER INTERVENTO DI REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA E AL CIVICO ACQUEDOTTO.
44	30/01/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 206,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLE DITTE XIBINIA C.S.I. SRL E N.L. SISTEMI S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DEI COMPUTERS IN DOTAZIONE PER L'UFFICIO TECNICO SETTORE 6° SERVIZI TECNOLOGICI.
45	30/01/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.
46	30/01/2004	6°	LAVORI PER ELIMINARE GLI INCONVENIENTI DI INTRUSIONE DEI LIQUAMI FUORIUSCITI NELLA VIA CAPPELLINI ANGOLO G. PASCOLI. LIQUIDAZIONE DI EURO 4.967,24 IVA COMPRESA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE VIA CAGLIERI, 2 PACHINO.
47	30/01/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALI E VIVERI IN OCCASIONE DELLO SBARCO CLANDESTINI DI EXTRA COMUNITARI DEL 26 NOVEMBRE 2003.
48	30/01/2004	4°	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FORMATA DALLE PERSONE ANZIANE AMMESSE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE.
49	30/01/2004	4°	ULTERIORE PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UN MINORE E DI UN'ADULTA PRESSO LA "CASA DON GIUSEPPE PUGLISI" PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2004.
50	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2003 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE M.G.
51	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2003 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (T.G.).
52	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.668,80 ALLA DITTA LA LANTERNA DI GALVAGNA SANTI A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA VISITA GUIDATA PRESSO LA CITTA' DI ADRANO RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'.
53	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.665,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "MELODY" PER LA SERATA RICREATIVA RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2003.
54	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 495,00 ALLA DITTA BAGLIERI A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA VISITA GUIDATA PRESSO LA CITTA' DI ADRANO RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'.
55	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.843,49 ALLA COOP. VITA ET LABOR PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2003.
56	30/01/2004	4°	PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA. PERIODO MESE DICEMBRE 2003.
57	30/01/2004	9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.521,00 A FAVORE DELLA GARZANTI GRANDI OPERE S.P.A.
58	30/01/2004	9°	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RISERVATO ALUNNI SCUOLE MATERNE APPARTENENTI AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI 1° GRADO RESO DALLA COOP. SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOL. 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER MESE DICEMBRE 2003.
59	30/01/2004	4°	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOTO CLUB SOUTH RIDERS ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE G.M. N.357 DEL 16/12/2003. PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MOTO BABBO NATALE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
60	30/01/2004	4°	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE FIDAPA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.236 DEL 13/10/2003 PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA FIDAPA.
61	30/01/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 202,20 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA EL.PA. SAS DI FIDILIO R E C. PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVA NELLA CENTRALE IDRICA COMUNALE DI C/DA PRINCIPESSA.
62	30/01/2004	6°	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2003. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.763,29.
63	30/01/2004	6°	BOLLETTE TELECOM 6° BIMESTRE 2003.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
64	30/01/2004	6°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
65	30/01/2004	4°	CONVALIDA DEL RICOVERO, IN REGIME SOCIO - ASSISTENZIALE DI UN CITTADINO STRANIERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO PER IL PERIODO 1/20 GENNAIO 04 E DIMISSIONI DEL CITTADINO MEDESIMO, DECORRENTE DAL 21 GENNAIO 04.
66	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE "I MITI DEL MEDITERRANEO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
67	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PACHINO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
68	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCADIA 88 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
69	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.880,00 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. VITA ET LABOR IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
70	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE' EXPRESS, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
71	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.400,00 ALL'ASSOCIAIZONE PAPILLON SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
72	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.310,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
73	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SCUOLA MUSICALE V. RIZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
74	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
75	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA IL PAGURO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
76	30/01/2004	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA TELECOM ITALIA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2004.
77	30/01/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: TOMMASI CORRADO, SAMBITO GIOVANNA, MAUCERI GIOVANNA, BUGGEA CORRADO, RIZZA SALVATORE, TROMBATORE PIETRO CORRADO ANNO 2003.
78	30/01/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: LOREFICE ANTONINO, FIGURA CARMELO, DELUCA CONCETTA, D'ANGELO GIOVANNI, MELI NUNZIA, LOREFICE LUCIA. ANNO 2003.
79	30/01/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: TROPIANO SAVERIO, APRILE GIUSEPPINA, PAOLINO FRANCO, GALOTA VINCENZO, LAURETTA ANTONINA, BONCORAGLIO GIOVANNA. ANNO 2003.
80	30/01/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: ALFA PAOLETTA, CAPPELLO GRAZIA, BRUNO SALVATORE, PLUCHINO GIUSEPPINA, INFORTUNA ANTONELLA, LUCIFORA FRANCESCA. ANNO 2003.
81	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.640,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ELENA DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/12/03 - 31/12/03.
82	30/01/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.863,62 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SALVATORE DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE PERIODO 1/12 - 31/12.
83	30/01/2004	7° - 8°	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO LA FIERA QUINDICINALE.
84	02/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - DICEMBRE 2003.
85	02/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - NOVEMBRE 2003.
86	02/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 14.406,60 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO DICEMBRE 2003.
87	02/02/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 370,20 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
88	02/02/2004	2° - 3° - 10°	ANTICIPAZIONE DI EURO 2.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
89	02/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 536,40 PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
90	02/02/2004	2° - 3° - 10°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2004.
91	02/02/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.990,29 PER INVIO RACCOMANDATE DELLO UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
92	02/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.924,97 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/7/2003 - 31/8/2003.
93	02/02/2004	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIGNOR MAINO SALVATORE. ANNO 2003.
94	02/02/2004	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIGNOR ORLANDO SALVATORE. ANNO 2003.
95	02/02/2004	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA LOREFICE STEFANIA. ANNO 2003.
96	02/02/2004	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA DI PASQUALE CONCETTA. ANNO 2003.
97	02/02/2004	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA BLANDIZZI MARIA. ANNO 2003.
98	02/02/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE MORALE MARINELLA, LATINO FRANCA. ANNO 2003.
99	02/02/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE: PETRALITO STEFANIA, MORANA LINA, INFORTUNA ANTONELLA, CATALDI ILARIA, BRANCATO CARMEN, SGANDURRA NUNZIATA.
100	02/02/2004	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE: VITALE STEFANIA, RUFFO TIZIANA, RIZZA SALVATRICE, COLLURA SEBASTIANA, BUSCEMA CARMELA, LOREFICE LUCIA. ANNO 2003.
101	02/02/2004	1°	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ONERI DI RAPPRESENTANZA.
102	02/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: NIELI CORRADO, AVVEDUTO RICCARDO, BUGGEA GIUSEPPINA, MARTORINO ROSARIO, DI PIETRO GIOVANNI. ANNO 2003.
103	02/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: RUBERA MARIA, ARFO' MARIA, ANGELICA BIAGIO, ALAGNA VINCENZO, CANTO SEBASTIANO, BOTTARO GAETANO. ANNO 2003.
104	02/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: BRUNO VINCENZO, BRUNO MARIA, ZOCCO GIUSEPPINA, ALECCI SALVATORE, FORESTIERI GRAZIA, PELLIGRA CONCETTO. ANNO 2003.
105	02/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: GENNUSO FRANCESCO, CRESCIMONE PAOLO, POLI' SALVATORE, MELI SILVANA, MALANDRINO GIOVANNA. ANNO 2003.
106	02/02/2004	4° - 9°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIGNORA MIDOLO ANNA. ANNO 2003.
107	03/02/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL PERIODO 01/06/03 - 31/12/03 E RELATIVO CONGUAGLIO PER L'ANNO 2003.
108	03/02/2004	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 2° SAL.
109	03/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LO PRESTI GAETANO DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI NELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONTRADA COSTE S. IPPOLITO.
110	03/02/2004	2° - 3° - 10°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
111	05/02/2004	8°	ANTICIPAZIONE AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TURISMO PER PARTECIPAZIONE B.I.T. MILANO 2004.
112	05/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/10/2003 - 31/12/2003.
113	05/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEI COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2003.
114	05/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/07/2003 AL 31/12/2003.
115	05/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE PRIMO. QUARTO TRIMESTRE 2003.
116	05/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. PERIODO 01/10/2003 - 31/12/2003.
117	05/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO, PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO 01/07/2003 - 31/12/2003.
118	05/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE L.S.U. E CONTRATTISTA OPERANTE NEGLI UFFICI RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE. MESE DI DICEMBRE 2003.
119	06/02/2004	1°	PIANO STRUTTURALE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
120	06/02/2004	1°	PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 1° SETTORE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2003.
121	09/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI E. 960,00 ALLA CASA DI ACCOGLIENZA LUCIA BEL TROVATO FACENTE CAPO ALL'ISTITUTO NETUM PER IL RICOVERO DELLA CITTADINA STRANIERA A.B.F. E DELLA DI LEI FIGLIA, MESE DI NOVEMBRE 2003.
122	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00, IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO TRIVELLA DI C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE - PERIODO15/10 - 14/12/2003.
123	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT.
124	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2003.
125	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2003.
126	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM 6° BIMESTRE 2003 NUMERO VERDE.
127	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM 1° BIMESTRE 2004.
128	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO S.N. E VIA CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2003. UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
129	09/02/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.070,76 PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI.
130	09/02/2004	5° - 6°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2004.
131	09/02/2004	5° - 6°	ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
132	09/02/2004	5° - 6°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
133	09/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 297,95 A FAVORE DELLA DITTA SAMMITO ANGELA, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1972 DEL 02/12/2002.
134	09/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 117,60 A FAVORE DELLA DITTA VERNUCCIO ANTONIO, PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA, GIUSTA D.D. N.1971 DEL 02/12/2002.
135	09/02/2004	5°	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI L.S.U. E CONTRATTISTI DI DIRITTO PRIVATO. LIQUIDAZIONE.
136	09/02/2004	5°	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI L.S.U. - LIQUIDAZIONE.
137	09/02/2004	5°	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2003. LIQUIDAZIONE FATTURA.
138	09/02/2004	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
139	09/02/2004	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
140	09/02/2004	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LETTIERA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
141	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
142	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALI VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
143	09/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI E. 72,00 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2003, DI CUI AL TELEFONO 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C.DA PRINCIPESSA.
144	09/02/2004	7° - 8°	RINNOVO ABBONAMENTO AI SENSI SERVIZI TELEMATICI DI BASE GESTITI DA ANCITEL, SPA. ANNO 2004
145	09/02/2004	2° - 3° - 10°	CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 31, COMMA 7°, SECONDO PUNTO, DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000. ANNO 2003.
146	09/02/2004	9°	DELIB. G.M. N.198 12/08/2003 AFFERENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. INT. AL TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AST PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 03/04 AMMISSIONE N.1 BENEFICIARIO.
147	09/02/2004	9°	L. N. 448 DEL 23/12/1998 ART. 27 - D.P.C.M. N.320 DEL 05/08/1999 - LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA SIG.RA BLANDIZZI FRANCESCA.
148	09/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.157 DEL 09/07/2003 PER ATTIVITA' DI DANZA ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL TERZO I.C. "G. VERGA".
149	09/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.152 DEL 09/07/2003 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
150	09/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.157 DEL 09/07/2003 PER ATTIVITA' DI DANZA ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL IV ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
151	09/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.273 DEL 05/12/2002 PER INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI - LIQUIDAZIONE AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI".
152	09/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE A SALDO DEFINITIVO DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MILLENIUM ALIMENTARI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO DICEMBRE 2003 E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.
153	09/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 845,00 ALLA DITTA SCALA ALLUMINIO S.N.C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI.
154	09/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 16.494,72 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO 16 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2003.
155	09/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.974,48 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" ONLUS, PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., Z.M. E S.A.J. MESE DI DICEMBRE 2003.
156	09/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 200,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
157	09/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.451,60 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
158	09/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAIZONE DI EURO 487,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
159	09/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 220.66 PER AUSILIO FINANZIARIO PER FRUIRE GRATUITAMENTE DEL TRASPORTO TRATTA PACHINO - NOTO A BENEFICIO DI QUANTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
160	09/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.160 DEL 09/07/2003 PER INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI - LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA".
161	09/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.160 DEL 09/07/2003 PER INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI - LIQUIDAZIONE AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI".
162	09/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE PERSONALE L.S.U. PRESSO L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
163	09/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE PERSONALE L.S.U. PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO.
164	09/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/12/2003 - 31/12/2003.
165	09/02/2004	10°	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE EX ART. 23 IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE - PERIODO. DICEMBRE 2003.
166	09/02/2004	10°	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
167	09/02/2004	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE LO CARMINE DI EURO 2.943,54 IN RIFERIMENTO ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI PACHINO C/ING. C. CARUSO AVENTE PER OGGETTO "OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO". N.S. RIF. PRAT. 127.
168	10/02/2004	1°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
169	10/02/2004	1°	VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.
170	10/02/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 377,81 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO 1° BIM. 2004 - SCAD. 10/02/2004.
171	09/02/2004	1°	DELIB. G.M. N.64 DEL 24/04/2003 RELATIVA A NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA CAMPISI MARIA. LIQUIDAZIONE QUALE ACCONTO ONORARIO E SPESE ALL'AVV. GIUNTA CARLO.
172	10/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.670,31 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO, A SALDO DELLA 1° FORNITURA DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
173	10/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 110,64 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER SPESE POSTALI 2003.
174	10/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.861,67 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/9/2003 - 31/10/2003.
175	10/02/2004	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 384,30 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE.
176	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.277,69 PER ACQUISTO CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
177	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 291,38 PER MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
178	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 357,00 PER ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
179	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 170,55 PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
180	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 144,00 PER LAVAGGIO AUTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
181	10/02/2004	7° - 8°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI 1° SEMESTRE 2004.
182	10/02/2004	7° - 8°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
183	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 143.12 PER MISSIONI DI DIPENDENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
184	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI.
185	10/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.190,70 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 01/11/2003 - 31/12/2003.
186	10/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.094,13 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISBILE S.G. PERIODO 1/11/2003 - 31/12/2003.
187	10/02/2004	4° - 9°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
188	10/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI.
189	10/02/2004	4° - 9°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2004.
190	10/02/2004	2° - 3° - 10°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.4 DEL 21/01/2004.
191	10/02/2004	2° - 3° - 10°	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.2505 DELLO 05/12/2003.
192	10/02/2004	2° - 3° - 10°	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° - 3° SETTORE N.2507 DELLO 05/12/2003.
193	10/02/2004	9°	LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/0979, N.57 DEL 31/12/0985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO DI ANGELA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
194	10/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE GENNAIO 2004.
195	10/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER IL MESE DI GENNAIO 2004.
196	10/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER MESE DI GENNAIO 2004.
197	10/02/2004	4° - 9°	LL.RR. N.68 DEL 7/5/76, N.1 DEL 31/12/85. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA SKIPPER DI ANGELA TIRALONGO CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
198	10/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO E C. S.N.C. E GAROFALO SALVATORE.
199	10/02/2004	5°	BOLLETTE TELECOM 1° BIMESTRE 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
200	10/02/2004	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2003.
201	10/02/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.948,80 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA, NEL PERIODO DELLA STAGIONE 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
202	10/02/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.924,00 PER PICCOLI LAVORI E FORNITURE CHE SI RENDONO NECESSARI AL FINE DI ASSICURARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
203	10/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.861,67 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/11/2003 - 31/12/2003.
204	10/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.286,05 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/11/2003 - 31/12/2003.
205	10/02/2004	4° - 9°	PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 3 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI AVVIO AL LAVORO DI UN SOGGETTO AVENTE DIRITTO.
206	10/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 14.589,62 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
207	10/02/2004	7° - 8°	ANTICIPAZIONE DI EURO 500,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
208	10/02/2004	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 78,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO TELEFONICO DI MARZAMEMI.
209	10/02/2004	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 95,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO TELEF. 0931/803145. UFFICIO TURISMO.
210	10/02/2004	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 96,24 PER FATTURA UTENZA ELETTRICA DELL'UFFICIO U.R.P. E TURISMO. BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
211	10/02/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2003.
212	10/02/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2004.
213	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 43,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI. PIAZZA VITTORIO EMANUELE.
214	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.414,00 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'UFFICIO COMMERCIO.
215	10/02/2004	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.500,00 ALLA DITTA IMPERA GIACOMO DI PACHINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA "NATALE 2003".
216	10/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 201,57 PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
217	10/02/2004	4°	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA EL.PA S.A.S. DI FIDILIO ROBERTO E C. CON SEDE IN PACHINO.
218	10/02/2004	4°	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA CATANIA E VIA MAZZINI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA CON SEDE IN PACHINO.
219	10/02/2004	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "ECOSYSTEM" A.R.L. DELL'ADEGUAMENTO ISTAT DEL CORRISPETTIVO PERCEPITO PER GLI ANNI 2001/2002 E 2003.
220	10/02/2004	4°	FORNITURA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' (DOSSI ARTIFICIALI). OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SIS S.R.L. CON SEDE IN MARTIGNANA DI CORCIANO.
221	10/02/2004	4°	FORNITURA DI N.2 AERATORI SOMMERSI TIPO FLO -GET 117 - 135 E N.2 ELETTROMISCELATORI SOMMERSI ITT FLYGET SR 4630SJ PER IL DEPURATORE COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SER.TE.COM. S.N.C. CON SEDE IN PALERMO.
222	10/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER LAVORI E FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.440,07.
223	10/02/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA DELL'UFFICIO DI VIA ANITA INDIVIDUATO QUALE SEDE DEL DIFENSORE CIVICO.
224	10/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROSERVICE DI DIPIETRO SEBASTIANO PER ASSICURARE GLI INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI FORNITURE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE.
225	10/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 20,65 ALLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE DI AUGUSTA A TITOLO DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE ESPERITI.
226	10/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DELLE DUE RATE MENSILI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004, IN ESECUZIONE DELLA TRANSAZIONE DELL'11/06/2003.
227	10/02/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 749,27 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - PERIODO DALL'1/10/03 AL 31/12/03.
228	10/02/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 120,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 1° BIMESTRE 2004.
229	10/02/2004	4° - 9°	PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'ASILO NIDO DI VIA CATANIA PERIODO 1° BIMESTRE 2004.
230	10/02/2004		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 4° ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA 2003/2004. PROGETTO RICONQUISTA LA TUA CITTA'. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
231	10/02/2004	4° - 9°	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ALLARME PER L'UFFICIO PINACOTECA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA "CAT" S.N.C. CON SEDE A TREMESTIERI ETNEO (CT).
232	10/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.260,00 ALLA TEKNO ART S.N.C., IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
233	10/02/2004	4° - 9°	UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.
234	10/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.152 DEL 09/07/2003 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE AL TERZO I.C."G. VERGA".
235	11/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.067,36 PER MANIFESTAZIONE "TOMATO FLAVOUR MEETING". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
236	12/02/2004	1°	PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 06/02/2004.
237	12/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 490,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
238	12/02/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 143,54 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
239	12/02/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 196,86 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
240	12/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.155 DEL 09/07/2003 PER INFORMATIZZAZIONE ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL IV ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
241	12/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.156 DEL 09/07/2003 PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA".
242	12/02/2004	4° - 9°	UTENZE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
243	12/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE A SALDO ED IN UNICA SOLUZIONE ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA DELLA SOMMA DOVUTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO AGLI ASILI - NIDO COMUNALI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.
244	12/02/2004	4°	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER I QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA M.& B. ITALIA CON SEDE IN PATERNO'.
245	12/02/2004	4°	FORNITURA DI MQ. 150 DI PALCO MODULARE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO.
246	12/02/2004	10°	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2004.
247	12/02/2004	10°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 65,00 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER N.3 CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN POSSESSO DELLO UFFICIO ENTRATE.
248	12/02/2004	2° - 3° - 10°	DISPENSA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIGN. CUGNO PAOLO EX VI° Q.F. - CATEGORIA C.4 PER MOTIVI DI SALUTE CON DECORRENZA 27/01/2004.
249	12/02/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 1.667,50 PER FATTURE TELEFONICHE. PERIODO DI RIFERIMENTO 1/04.
250	13/02/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.280,00 OCCORRENTE PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA A SEGUITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA.
251	13/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPLESSIVE EURO 108.000,00 IN FAVORE DEGLI EREDI GIUGA LUCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 21/01/2004.
252	16/02/2004	4° - 9°	REVOCA DETERMINA N.74 DEL 30/01/04 ALL'OGGETTO: "LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO -MUSIC", IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
253	16/02/2004	4° - 9°	REVOCA DETERMINA N.75 DEL 30/01/04 ALL'OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL PAGURO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
254	17/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PACHINO DEGLI AUMENTI MENSILI DI CUI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI ENTI LOCALI DEL 22/01/2004.
255	20/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 871,10 PER MISSIONE DI FUNZIONARI ED IMPIEGATI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
256	20/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.151,16 PER PARTECIPAZIONE XXIII CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
257	20/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI. ANNO 2003.
258	20/02/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.816,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2004.
259	20/02/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.252,96 PER MISSIONE DI AMMINISTRATORI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
260	23/02/2004	9°	ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO BE 557 RZ. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAVARRA SEBASTIANA.
261	23/02/2004	6°	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE.
262	23/02/2004	6°	PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPIANTO DI E. 1.324,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTI VARI DI MATERIALE E ATTREZZATURE DI GIARDINAGGIO PER PARCHI E GIARDINI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1186 DEL 05/06/2003. LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
263	23/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PASTI IN ECCEDENZA: LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR". MESE DICEMBRE 2003.
264	23/02/2004	7° - 8°	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE COATTIVA N.8012 E 8043 DEL 15/12/03, PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNI 1999 - 2001.
265	23/02/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE ALL'INGEGNERE CANTONE GIUSEPPE DELLA PARCELLA RELATIVA ALLE COMPETENZE PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE DELLA VIA XXV LUGLIO.
266	23/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUTTOUFFICIO SAS E MALLIA SEBASTIANO.
267	23/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARMELO CICCAZZO S.R.L.
268	23/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE GAROFALO CARLO, GAROFALO SALVATORE E ABBATE GIOVANNI.
269	23/02/2004	2° - 3° - 10°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.7 DELLO 03/02/2004.
270	23/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 254,16 PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
271	23/02/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 363,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'IMPIANTO (0931 - 598020) IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2004.
272	23/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E.14.244,44 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.
273	23/02/2004	6°	LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA INTERNA ABITATO PACHINO E FRAZIONE. APPROVAZIONE CONTO FINALE, LIQUID. DI E. 98,69 OLTRE IVA, QUALE RATA DI SALDO E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONE GIUSTA CONTRATTO N.2931 DI REP., IN FAVORE DITTA TODARO SALVATORE DI FLORIDIA (SR).
274	23/02/2004	6°	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DELLE SORGENTI FONTANA GRANDE CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO - PALOMBIERI E TRIVELLA DI C.DA CASALE. APPROV. ATTI 3° SAL E LIQUID. CERT. DI PAG. N.3 FAVORE DITTA MARSILLA CORRADO PACHINO GIUSTA CONTR. N.3030/03.
275	23/02/2004	5°- 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 686,21 PER PAGAMENTO MISSIONI AI DIPENDENTI E FUNZIONARI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
276	23/02/2004	2°-3°-10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 208,80 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN.IT PER PAGAMENTO FATTURA N°00101630 DEL 29/01/2004
277	23/02/2004	2°-3°-10°	RENDICONTO DELLA SOMMA DI EURO 1.488,16 PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SIG. RABITO ROBERTO E SIG. SELVAGGIO FILIPPO AL CONVEGNO L'IVA E L'IRAP NELL'ENTE LOCALE
278	23/02/2004	2°-3°-10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE ED ECONOMATO DALLO 01/01/2004 AL 29/02/2004
279	23/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTANZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO
280	23/02/2004	2°-3°-10°	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2003
281	23/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALI NON LAVORATIVI. PERIODO 01/07/2003 AL 31/12/2003. (MAGGIORAZIONE).
282	23/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 715,92, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA CAVARRA SEBASTIANA PER INTERVENTO DI REPERIBILITA'.
283	23/02/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 149,67 ALLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE DI AUGUSTA A TITOLO DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE ESPERITE.
284	23/02/2004	2° - 3° - 10°	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.107 DELLO 03/02/2004.
285	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.476,75 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI 3 DISABILI. PERIODO 1/11/03 - 31/12/03.
286	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.806,72 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2003.
287	23/02/2004	4° - 9°	PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2293 DEL 17/11/2003, RELATIVA AL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO IDONEA STRUTTURA.
288	23/02/2004	4° - 9°	PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2802 DEL 30/12/2003, RELATIVA AL RICOVERO DI 2 MINORI PRESSO UN'IDONEA STRUTTURA.
289	23/02/2004	4° - 9°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.998,32 ALL'ENEL PER IL NUOVO ALLACCIO CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
290	23/02/2004	4° - 9°	LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "LA TORRE" CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
291	23/02/2004	4° - 9°	LL.RR. N.68 DEL 7/5/76, N.1 DEL 2/1/79, N.57 DEL 31/12/85. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004.LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "LA DIDATTICA" DI PULVIRENTI TOMMASA CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
292	23/02/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.153 DEL 09/07/2003 PER PROGETTI SCOLASTICI ANNO 2003. LIQUIDAZIONE AL 4° ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
293	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 16.489,09 ALL''ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI. PERIODO 16 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2003.
294	23/02/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO" PER LA PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI DICEMBRE 2003.
295	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE MISSIONI DI DIPENDENTI E FUNZIONARI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
296	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.070,00 AL PARCO ACQUATICO "PARADISE CITY" DI MELILLI PER LA GITA RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA', ISCRITTI AL CENTRO DIURNO ANZIANI.
297	23/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER L'APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVITA' ECCEZIONALI. PERIODO DELL'1/1/2003 AL 31/12/2003.
298	23/02/2004	6°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE ALLA CITTADINANZA NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVITA' ECCEZIONALI PRESSO LA CENTRALE IDRICA. PERIODO DELL'11/1/03 AL 31/12/03.
299	23/02/2004	5°	LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DELLA LEGGE 549/95 ART. 3, RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
300	23/02/2004	4° - 9°	MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004". IMPEGNO DI SPESA.
301	23/02/2004	4° - 9°	MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004". IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
302	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - GENNAIO 2004.
303	23/02/2004	4° - 9°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2003.
304	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 800,00 PER FORNITURA MATERIALE PER U.R.P. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
305	23/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 570,00 PER ATTIVITA' CULTURALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
306	23/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA NELLA FORMA DEL SUSSIDIO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
307	23/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO PACHINO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004.
308	23/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004.
309	23/02/2004	4° - 9°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004.
310	23/02/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.096,21 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI. SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004.
311	23/02/2004	1°	DELIB. G.M. N. DEL 19/1/04 RELATIVA A NOMINA LEGALE PER PROPORRE APPELLO ALLA SENT. N.149/03 EMESSA DAL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI AVOLA IN DATA 4/11/03 E ACQUIS. AL PROT. 42701/03 IN RIF. ALL'OPPOSIZ. AL DECR. INGIUNTIVO AVANZATO DAL GEOM. DIEGO ASSENNATO CONVERSIONE PRENOT. SPESA E LIQUID. ACCONTO ONOR.AVV. A. CATALDI.
312	23/02/2004	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MICHELE DI PASQUALE DI EURO 702,63 IN RIFERIMENTO ALLA DIFESA IN APPELLO ALLA SENTENZA N.99/01, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.03 DEL 24/01/2002.
313	25/02/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 21060,30 AI LAVORATORI EX ART. 23 E AI CONTRATTISTI DEL IV E IX SETTORE PER INTEGRAZIONE ORARIA.
314	26/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG: DISTEFANO SANTINA, ZARA BANDIERA VINCENZA, GIANBLANCO GINA, MORALE MARINELLA, AGOSTO CORRADO, CALVO GIOVANNINA - ANNO 2003.
315	26/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG: CIRINNA' SEBASTIANA, FERRARA GIANCARLO, ODDO DOMENICO, RICUPERO CARMELA, SGANDURRA NUNZIATA, CANONICO GIUSEPPE. - ANNO 2003.
316	26/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG: GIANFRIDDO SALVATORE, BONARRIVO GRAZIELLA, GIANFRIDDO SEBASTIANO, BUGGEA SEBASTIANA, ORLANDO FRANCESCA, CALVO MARIA - ANNO 2003.
317	26/02/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE: ASTA NUNZIATINA, GIANBLANCO GINA, ASSENZA MARISA, CALVO GIUSEPPINA ANNO 2003.
318	26/02/2004	4° - 9°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIGNORA CAPPELLO MARIA - ANNO 2003.
319	26/02/2004	7° - 9°	APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI PACHINO - AFFIDAMENTO DELL'UFF. COMMERCIO E CONTESTUALE NOMINA DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ALLA DOTT.SSA AGRICOLA AFFIDAMENTO DELL'UFF. TURISMO ALLA SIG. CRIMI GIOVANNA E CONTESTUALE NOMINA RESP. PROCEDIMENTO…..ORLANDO C E FIGURA CONCETTINA.
320	01/03/2004	4° - 9°	PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4" AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
321	04/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL PAGURO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
322	04/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
323	04/03/2004	8°	ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER IL GIORNO 3 MARZO 2004 "AGEVOLAZIONI PRIMO INSEDIAMENTO E PERMANENZA IN AZIENDA DI GIOVANI IMPRENDITORI" - IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
324	05/03/2004	1°	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. C. INNOCENTE AL CORSO "LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE DEI FINANZIAMENTI ALLA P.A." ORGANIZZATO DAL CENTRO DI FORMAZIONE IL SOLE 24 ORE A BRUXELLES GIORNO 26/03/2004.
325	05/03/2004	1°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 700,00 PER INDENNITA' DI MISSIONE, VITTO E SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE FUNZIONARI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA.
326	08/03/2004	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. SALVATORE CULTRERA PER L'ESPLETAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTA PROFESSIONALITA' GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE DI INCARICO N.108 DEL 24/09/2003.
327	08/03/2004	1°	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI NON RESIDENTI A PACHINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE - ANNO 2003.
328	08/03/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.610,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
329	08/03/2004	1°	PREMIO ASSICURAZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE DI RAPPRESENTANZA, ALFA ROMEO 166 TARGATA BV603DH - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
330	08/03/2004	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/01/2004 - 31/01/2004.
331	09/03/2004	4° - 9°	LL.RR. N.175/79, N.56/87 E N.30/97 - ASSUNZIONE DI DUE CONDUCENTI A TEMPO DETERMINATO PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL PERIODO DI MESI TRE - IMPEGNO DI SPESA.
332	09/03/2004	4° - 9°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" - MESE DI GENNAIO 2004.
333	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 475,00 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
334	09/03/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN. IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL + MODEM PER L'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DALLO 01/02/04 ALLO 01/04/04.
335	09/03/2004	4° - 9°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NEGLI ASILI - NIDO DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PORTO ALFIO CON SEDE IN PIEDIMONTE ETNEO.
336	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.640,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 01/01/2004 - 31/01/2004.
337	09/03/2004	6°	BOLLETTA TELECOM 1° BIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
338	09/03/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 800,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO POSTALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
339	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2003 - UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
340	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00 IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO TRIVELLA DI C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE - PERIODO 15/12/03 - 14/02/2004.
341	09/03/2004	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL 3°CERTIFICATO DI PAGAMENTO, ONERI SICUREZZA E RITENUTE DI GARANZIA DITTA: CALVO SALVATORE VIA GORIZIA N.41 ROSOLINI (SR).
342	09/03/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER SRL DI SIRACUSA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE.
343	09/03/2004	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI GENNAIO 2004.
344	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: A. GENOVESE, CARNEMOLLA PAOLO, GAROFALO SALVATORE.
345	09/03/2004	5° - 6°	GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2004.
346	09/03/2004	5°	ONERI SMALTIMENTO MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO CENTRI AUTORIZZATI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
347	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODULGRAFICA S.R.L.
348	09/03/2004	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LITTERA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
349	09/03/2004	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
350	09/03/2004	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
351	09/03/2004	10°	APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO T.A.R.S.U. ANNO 2003.
352	09/03/2004	10°	RIMBORSO SOMMA E.432,17 COMPRESI INTERESSI MORA ALLA SIG.RA MALANDRINO SEBASTIANA NATA A (SR) LO 03/02/57 E RESIDENTE A PACHINO VIA M. D'AZEGLIO N.53, PER AVER VERSATO ERRONEAMENTE SOMME IN ECCEDENZA, PER IMPOSTA ICI RIGUARDANTI GLI ANNI 1998,1999,2000 E 2001 AL COMUNE DI PACHINO - COD. FISC. MLNSST57B43I754M.
353	09/03/2004	10°	RIMBORSO SOMMA DI E. 6.628,95 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO NELL'ANNO 1999, ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA CON SEDE IN PALERMO VIA MARCHESE DI VILLA BIANCA 121 - COD. FISC.: 00811720580.
354	09/03/2004	4° - 9°	PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA - PERIODO MESE GENNAIO 2004.
355	09/03/2004	4° - 9°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE M. ADAMO" - PERIODO 2003/GENNAIO 2004.
356	09/03/2004	4° - 9°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - BIMESTRE DICEMBRE 2003/GENNAIO 2004.
357	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.049,84 ALL'ASSOCIAZIONE COMUNALE PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI PER RICOVERO DEL MINORE C.F. - PERIODO 01/10/2003 AL 31/12/2003.
358	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI E. 2.045,95 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI UN MINORE EXTRA - COMUNITARIO E DEL MINORE C.A. - MESE DI DICEMBRE 2003.
359	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.682,96 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI UN MINORE EXTRA COMUNITARIO E DEL MINORE C.A. MESE DI GENNAIO 2004.
360	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI GENNAIO 2004.
361	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.256,72 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" ONLUS PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI P.G., P.J., M.P., Z.M. E S.A.J. - MESE DI GENNAIO 2004.
362	09/03/2004	4° - 9°	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIA TRIPOLI TRATTO COMPRESO A VALLE DELLA VIA A. BRANCATI DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PRESTIPINO SALVATORE CON SEDE IN FONDACHELLI FANTINA (ME).
364	09/03/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 132,47 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 07/02/2004 N.890870170100415 DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. BIMESTRE DICEMBRE 2003/GENNAIO 2004.
365	09/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AL 1° I.C. "S. PELLICO" ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.278 DEL 05/12/2002 E CONTRIBUTO A SALDO ASSEGNATO CON DELIBERA N.151 DEL 09/07/2003 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E SPESE DI MATERIALE VARIO ANNO 2003. LIQUIDAIZONE AL 1° I.C. S. PELLICO.
366	09/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.151 DEL 09/07/03 PER INTERVENTI MANUTENTIVI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 4° I.C. "V. BRANCATI".
406	16/03/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.160,34 OCCORRENTE PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA A SEGUITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA - SIGG. LOREFICE MARIA E LOREFICE SALVATORE.
407	17/03/2004	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.196,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO STRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI.
408	17/03/2004	1°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
409	17/03/2004	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALL'AVV. BURGARETTA M. FLORIANA DI EURO 2.448,00 IN RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE CONTRO COMUNE DI PACHINO, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.165/2000 - NS RIF. PRAT.81.
410	17/03/2004	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 780,00 PER L'ACQUISTO N.2000 CARTE D'IDENTITA'.
411	17/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 5° E 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO STRUMENTALE DI RISULTATO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2003. IMPORTO EURO 12.399,16.
412	17/03/2004	4° - 9°	LAVORI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DA SEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA RABITO BIAGIO CON SEDE IN COMISO.
413	17/03/2004	4°	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SALVATORE ASSENZA, SERVIZIO SANITARIO E SICUREZZA LAVORO, A PARTECIPARE AL "CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERNI ED ESTERNI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.
414	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2003/04.
415	17/03/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 147,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO 1° BIMESTRE.
416	17/03/2004	9°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL N.890832150508928 E N.890832170120627 PER UN TOTALE DI EURO 334,24 IVA COMPRESA RELATIVE AL CONSUMO MESI DI DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
417	17/03/2004	4° - 9°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1°/04 BIMESTRE 2003/04.
418	17/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
419	17/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
420	17/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
421	17/03/2004	4° - 9°	PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO" PERIODO 2/04.
422	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.195,53 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2003 - 31/12/03.
423	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (T.G.).
424	17/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.370 DEL 20/12/2003 PER LA FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
425	17/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.374 DEL 20/12/2003 PER SOSTENTAMENTO SCUOLA AD INDIRIZZO BANDISTICO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
426	17/03/2004	6°	LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE SORGENTI "FONTANA GRANDE - CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO - PALOMBIERI E TRIVELLA DI C/DA CASALE". APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE……DITTA FLORIDIA CORRADO NOTO (SR).
427	17/03/2004	5°	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.063,95 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., CON SCADENZA MARZO/2004.
428	17/03/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
429	17/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3 RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2001 SALDO FATTURA N.619 DEL 31/12/2001. EURO 32.523,71.
430	17/03/2004	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE E FERIALI EXTRA CONTRATTUALI NON PREVISTE NELL'APPALTO DAL 06/08/2000 AL 30/10/2000 SALDO FATTURA N.381 DEL 14/11/2000.
431	17/03/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 436,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO 1° BIMESTRE 2004.
432	17/03/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 56,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 1° BIMESTRE 2004.
433	17/03/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 27.386,08 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO MARZO 2004.
434	17/03/2004	4° - 9°	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° PERIODO 2004.
435	17/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AL 1° I.C. S. PELLICO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.271 DEL 05/12/2002 E CONTRIBUTO A SALDO ASSEGNATO CON DELIBERA N.155 DEL 09/07/2003 PER SPESE DI INFORMATIZZAZIONE ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 1° I.C. S. PELLICO.
436	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE AL 1° I.C. "S. PELLICO" PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2003.
437	17/03/2004	4° - 9°	LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO DI ANGELA CHE FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
438	17/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.270 DEL 05/12/2002 PER PERSONALE ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE AL PRIMO I.C. "S. PELLICO".
439	17/03/2004	2° - 3° - 10°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.15 DELLO 01/03/2004.
440	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 13.173,95 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO 1 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2004.
441	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE AL 1° I.C. "S. PELLICO" PER SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2003.
442	17/03/2004	4° - 9°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR. MESE DI FEBBRAIO 2004.
443	17/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.276 DEL 05/12/2002 E N.153 DEL 09/07/2003 PER PROGETTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICULARI - LIQUIDAZIONE PRIMO I.C. "S. PELLICO".
444	17/03/2004	4° - 9°	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA - LIQUIDAZIONE ALLA "DINA FORNITURE S.N.C.".
445	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DITTA BIGA SRL PER FORNITURA ARREDI E MATERIALE AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI.
446	17/03/2004	4°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 350,00 PER RINNOVO LIBRETTI DI IDONEITA' SANITARIA PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI.
447	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
448	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 234,00 PER FORNITURA TENDE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
449	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 184,10 PER FORNITURA RIVISTE PER C.DA RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
450	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 PER ACQUISTO DELLE NOVITA' LIBRARIE OFFERTE DAL MERCATO EDITORIALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
451	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 240,00 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
452	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI E. 741,62 PER AUSILIO FINANZIARIO PER FRUIZIONE GRATUITA TRASPORTO TRATTA PACHINO - NOTO A BENEFICIO DI QUANTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
453	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 419,17 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
454	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 828,30 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
455	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.749,02 PER MANIFESTAZIONE "ACINO D'ORO 2003". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
456	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 558,70 PER ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
457	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 450,00 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
458	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.208,40 PER MANUTENZIONE CENTRO DI COTTURA VIA RUBERA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
459	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 630,00 PER NOLO PULMAN GITA ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
460	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 182,40 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
461	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 94,40 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
462	17/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 343,54 PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER INFORMA GIOVANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
463	18/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 237,38 PER ACQUISTO MATERIALE D'USO E DI CONSUMO NONCHE' DI RICAMBI PER LE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SANITA' DEL COMUNE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
464	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. PACHINO DI EURO 13.000,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002/2003.
465	18/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC", IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
466	18/03/2004	4° - 9°	PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.2/04.
467	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. VOLLEY PACHINO DI EURO 6.044,34 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2002/2003.
468	18/03/2004	10°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO "CONDONO TRIBUTI LOCALI" AL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE/SERVIZI: I.C.I., TARSU E TOSAP - ANNO 2003.
469	18/03/2004	2° - 3° - 10°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
470	18/03/2004	10°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 942,68 AI SIGNORI CONTRIBUENTI PER AVER VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNI VARI.
471	18/03/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.863,62 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 01/01/2004 - 31/01/04.
472	18/03/2004	4° - 9°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.
473	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
474	18/03/2004	5°	RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. BRUNO CONCETTO TITOLARE DELLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT.LLO 5941.
475	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS PANTERE GIALLE DI EURO 700,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002/2003.
476	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA P.G.S. ORMA DI EURO 1.500,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002/2003.
477	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SUORE CANOSSIANE DI EURO 500,00 PER IL GREST ANNO 2003.
478	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TIRO DINAMICO PACHINO DI EURO 500,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ANNO 2002/2003.
479	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE S. CORRADO A.N.S.P.I. DI EURO 800,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST ANNO 2003.
480	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA CHIESA MADRE - SANTI ANGELI DI EURO 600,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST ANNO 2003.
481	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL PAGURO" DI EURO 400,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ANNO 2002/2003.
482	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI EURO 600,00 PER IL GREST ANNO 2003.
483	18/03/2004	4° - 9°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CASA DEL FANCIULLO "SAN DOMENICO SAVIO" DI EURO 500,00 PER IL GREST ANNO 2003.
484	18/03/2004	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI DI PACHINO.
567	01/04/2004	10°	RIMBORSO SOMMA E. 150,00 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO PER GLI ANNI 1998,1999,2000 E 2001, AL SIGNOR ARFO' CORRADO NATO A PACHINO IL 22/01/1955 ED IVI RESIDENTE VIA G. BARTOLO N.29 COD. FISC:RFACRD55A22G211N.
568	01/04/2004	10°	RIMBORSO SOMMA E.575,96 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE PACHINO PER ANNI 1998 E 1999 ALLA SIG.RA SENA CARMELA NATA PACHINO 16/09/1945 ED IVI RESIDENTE VIA AGRIGENTO 18, IN QUALITA' DI EREDE DEL DEFUNTO MARITO SIGNOR OCCHIPINTI GIUSEPPE. COD. FISC: SNECML45P56G211K.
569	01/04/2004	10°	RIMBORSO SOMMA E.84,00 COMPRESA DEGLI INTERESSI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE PACHINO PER ANNI CHE VANNO DAL 1998 AL 2002, AL SIGNOR FERRARA ANDREA NATO A GRAMMICHELE (CT) IL 28/02/954 E RESIDENTE VIA CAPPELLINI 170 PACHINO. COD. FISC:FRRNDR54B28E133X.
570	01/04/2004	10°	RIMBORSO SOMMA E.136,40 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE PACHINO PER ANNO 2001 AL SIG. SESSA FRANCO NATO A NOTO IL 12/08/1961 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA PRINCIPE UMBERTO N.72 COD. FISC:SSSFNC61M12F943Q.
571	01/04/2004	10°	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO DELLA SOMMA DI E.986,82 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE DA PARTE DEL SIG. COLLURA ANTONINO NATO A PACHINO IL 10/02/1932 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA DEI MILLE N.49 A TITOLO ICI PER GLI ANNI CHE VANNO DAL 1999 AL 2003.
572	01/04/2004	10°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 68,00 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO PER GLI ANNI CHE VANNO DAL 1998 AL 2001, ALLA SIG.RA RIZZA GIUSEPPINA NATA A PACHINO IL 20/03/1957 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA G. BARTOLO 22 COD. FISC: RZZGPP57C60G211V.
573	01/04/2004	10°	RIMBORSO SOMMA DI E.410,30 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA AL SIGNOR MICELI GIUSEPPE NATO A PACHINO IL 14/05/1948 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA VENEZIA 19, PER AVER VERSATO ERRONEAMENTE DELLE SOMME IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO COME IMPOSTA ICI PER ANNI 1998,1999 E 2000 - COD. FISC: MCLGPP48E14G211S.
574	01/04/2004	10°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 98,39 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO PER L'ANNO 2001 ALLA SIG.RA MASUZO FRANCESCA NATA A PACHINO IL 14/02/1948 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA ENNA 41 (ZONA TRE COLLI) COD. FISC:MSZFNC48B54G211Z.
575	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 956,98 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO PER IL RICOVERO DEL MINORE C.A. MESE DI FEBBRAIO 2004.
576	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.947,06 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA ONLUS SAN MICHELEARCANGELO PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. MESE DI FEBBRAIO 2004.
577	01/04/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE ASMID, PER IL RICOVERO DI 5 MINORI M.E., F.S., C.D., F.E. E F.A. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
578	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.276,66 ALL'ISTITUTO S. DOMENICO SAVIO DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RIOCVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2003 - 31/12/2003.
579	01/04/2004	4° - 9°	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
580	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 351,14 ALLA DITTA CALLERI MICHELE PER LA FORNITURA DI MATERIALE.
581	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE AL 4° I.C. "V. BRANCATI" PER PROGETTI SCOLASTICI ANNO 2004.
582	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER INTERVENTI MANUTENTIVI ANNO 2004.
583	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
584	01/04/2004	8°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.
585	01/04/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 160,75 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
586	01/04/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.786,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2004.
587	01/04/2004	4° - 9°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI DUE MINORI F.A. E F.E. PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 1 APRILE - 12 GIUGNO 2004.
558	01/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - FEBBRAIO 2004.
560	01/04/2004	4° - 9°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE SORGENTI: FONTANA GRANDE, CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO, PALOMBIERI E TRIVELLA DI C/DA CASALE DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAIZONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI CON SEDE IN MODICA.
588	01/04/2004	4° - 9°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ROCCASALVA GIORGIO CON SEDE IN MODICA.
589	01/04/2004	7° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 375,26 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
590	01/04/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "BIG SHOP" DI CERNIGLIARO LILIANA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STAMPANTE NELL'UFFICIO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00.
591	01/04/2004	6°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 417,27 IN FAVORE DELL'ANAS S.P.A., QUALE CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO SS 115 DELLA CONDOTTA IDRICA ESTERNA RIFERITO ALL'ANNO 2003.
592	01/04/2004	5°	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 850,00 PER POLIZZA ASSICURATIVA RC DELL'AUTOCARRO DI NUOVO ACQUISTO "FIAT DUCATO CABINATO 2000 JTD" TARGATO CL153NN CON CONDUCENTE.
593	01/04/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE: TUMINELLO ROSARIA, INCARDONA ROSITA, BUGGEA SEBASTIANA, CORSICO GIUSEPPINA, AMORE LORENZA FIDILIO FRANCESCA. ANNO 2003.
594	01/04/2004	4° - 9°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE: DINATALE PATRIZIA, VALENTI SIMONA, CIANCHINO VERONICA, IMPERA MARIA, PISANI MILENA, SESSA GAETANA. ANNO 2003.
595	01/04/2004	4° - 9°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIGNORE CASCONE RITA. ANNO 2003.
596	01/04/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 14. 505,48 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO, A SALDO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO E PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
597	07/04/2004	1°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE ANNO 2004.
598	07/04/2004	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01/02/2004 - 29/02/2004.
599	07/04/2004	1°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 268,51 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO 2° BIM. 2004 - SCAD. 13/04/2004.
600	07/04/2004	6°	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI BONARIO ACCORDO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VELLA SEBASTIANO DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI NELLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE CANALE DI GRONDA DELL'ABITATO DI PACHINO.
601	07/04/2004	6°	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI BONARIO ACCORDO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUSO LUIGI DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI NELLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE CANALE DI GRONDA DELL'ABITATO PACHINO.
602	07/04/2004	4° - 9°	CAPITOLATO D'ONERE ART. 11 ECONOMIE DI GESTIONE FORNITURA UOVA PASQUALI.
603	07/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 13.145,10 ALL'ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
604	07/04/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI FEBBRAIO 2004.
605	07/04/2004	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.903,92 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PER IL RIOCVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., Z.M. E S.A.J. - MESE DI FEBBRAIO 2004.
367	09/03/2004	4° - 9°	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.210 DEL 11/09/2003 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 4° I.C. "V. BRANCATI".
368	09/03/2004	4° - 9°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL, RELATIVA AL BIMESTRE DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004.
363	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.162,68 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA ONLUS SAN MICHELE ARCANGELO PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. - MESI DI DICEMBRE 2003 E GENNAIO 2004
369	09/03/2004	4° - 9°	LIQUIDAZONE DELLA SOMMA DI EURO 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC", IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
370	09/03/2004	7° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 110,42 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004.
371	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2004.
372	09/03/2004	2° - 3° - 10°	ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 1.000.000,00 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA.
373	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
374	09/03/2004	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECCEDENZA DELLE STRADE INTERNE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1747 DEL 5/9/2003 - LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
375	09/03/2004	10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 479,18 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004 1° BIMESTRE.
376	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 558,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA LUCIANO GIOVANNI PER INTERVENTO DI REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA.
377	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.453,09.
378	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER FORNITURE ED ACQUISTI PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 124,00.
379	09/03/2004	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 527,16 PER LAVORI MANUTENZIONE DEL CIVICO ACQUEDOTTO DELL'ABITATO DI PACHINO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
380	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDILE GAROFALO ORAZIO & C. S.N.C.
381	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAROFALO ORAZIO.
382	09/03/2004	5°	PAGAMENTO FATTURA ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.8 PER PARERE IGIENICO - SANITARIO SUL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E BONIFICA DELLA DISCARICA SUB - COMPRENSORIALE N.28.
383	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 1.263,78 A DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1972 DEL 02/12/2002.
384	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 84,00 ALLA DITTA SORTINO IGNAZIO, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1971 DEL 02/12/2002.
385	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 424,80 ALLA DITTA GENNUSO CARMELO, PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2024 DEL 02/12/2002.
386	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER S.R.L.
387	09/03/2004	5°	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA C.E.C. ANNO 2003.
388	09/03/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.400,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
389	09/03/2004	2° - 3° - 10°	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. LORENZETTI ALESSANDRA DELLA SOMMA DI E.892,53 A TITOLO DI SALDO COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVO AL PROCEDIMENTO CIVILE DELL'ALI BATTISTA/COMUNE DI PACHINO.
390	09/03/2004	4° - 9°	FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE CIVILE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SALVATORE FIORE & FIGLIO GIOVANNI SNC CON SEDE IN PALERMO.
391	09/03/2004	4° - 9°	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. OMOLOGAZIONE ATTI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI ACQUAVIVA BIAGIO & C. SNC CON SEDE IN PACHINO.
392	09/03/2004	4° - 9°	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA "PC POINT DI TROBIA VINCENZO CON SEDE IN PACHINO.
393	09/03/2004	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 23/01/2004 DI EURO 564,86 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA EDILCREA DI PALERMO, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE.
394	09/03/2004	6°