| 1 |
16/01/03 |
4° |
RICOVERO DI DUE MINORI PRESSO LA
COMUNITA' ALLOGGIO "L'ALBERO DELLA VITA" PER IL PERIODO COMPRESO
FRA IL 20 GENNAIO ED IL 30 APRILE 2003. |
| 2 |
24/01/03 |
1° |
RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA
DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2002 |
| 3 |
27/01/03 |
2° - 3° |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI
DI ETA' DEL DIPENDENTE SIG. SGANDURRA NATALE - EX 6° QF - CATEGRIA C4, CON
DECORRENZA 21 FEBBRAIO 2003 |
| 4 |
29/01/03 |
8° |
PAGAMENTO DI EURO 105, PER
ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE
(A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME. |
| 5 |
29/01/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE
COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 12/10/02 - 31/12/02. |
| 6 |
29/01/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/10/2002 - 31/12/2002. |
| 7 |
29/01/03 |
8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.276,68
ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI
PROGRAMMI SISTACIV. |
| 8 |
29/01/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.
EMANUELE TRINGALI NOMINATO "ESPERTO" DEL SINDACO IN MATERIE
GIURIDICO - AMMINISTRATIVE 01/07/2002 - 31/12/2002. |
| 9 |
29/01/03 |
1° |
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 13.900,74 IN FAVORE DELLA FRAMI GIUSTA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.117 DEL 20/12/2002. |
| 10 |
29/01/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. SEBASTIANO
MINARDI PER INCARICO REGISTARZIONE DOMINIO WEB HASTINGE E COSTRUZIONE SITO
INTERNET E SUO AGGIORNAMENTO FINO AL 31/12/2002. |
| 11 |
29/01/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI
COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL PERIODO
01/08/2002 - 31/12/2002 E RELATIVO CONGUAGLIO PER L'ANNO 2002. |
| 12 |
29/01/03 |
2° - 3° |
CORRESPONSIONE AL PERSONALE
EDUCATICO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART.31, COMMA 7°,
SECONDO PUNTO, DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000. ANNO 2002. |
| 13 |
29/01/03 |
2° - 3° |
ADESIONE DEL COMUNE DI PACHINO -
UFFICIO TRIBUTI ALL'A.N.U.T.E.L. |
| 14 |
29/01/03 |
5° |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI
EURO 977,34 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'AUTOCARRO CON CESTELLO
TARGATO AV087PH - SCADENZA GENNAIO 2003. |
| 15 |
29/01/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 117,50 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N.1V00032595 DEL 05/12/2002. |
| 16 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.623,35
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO
DEL SIGNOR TIRALONGO MASSIMO - PERIODO 1/12/2002 - 31/12/2002. |
| 17 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.094,13
ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI
RICOVERO DEL DISABILE SANTOCONO GIUSEPPE. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002. |
| 18 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.190,70
ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI
RICOVERO DELLA DISABILE VINDIGNI ANGELA. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002. |
| 19 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI E. 1.800,00 A
FAVORE DELLA CASA EDITRICE ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA. |
| 20 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 960,00 ALLA
DITTA TERNULLO CONCETTA GESTORE DEL CINEMA POLITEAMA MODERNO DI PACHINO PER
GLI ABBONAMENTI PER LA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. |
| 21 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 45.992,15
ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER CONGUAGLIO
INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA - PERIODO 26/05/98 - 31/10/02. |
| 22 |
29/01/03 |
2° - 3° |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.2 DELLO 09/01/2003. |
| 23 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER
CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 ALLA FAMIGLIA STRANO
AFFIDATARIA DI UN MINORE. (M.G.). |
| 24 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLA
SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPOLITANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI
ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO NOVEMBRE 2002. |
| 25 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.320,00
ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO
MINORI, PERIODO DALLO 05/12/2002 - 31/12/2002. |
| 26 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.661,56
ALLA CARITAS CITTADINA "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE
SOCIALE". MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2002. |
| 27 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.821,60
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., R.L. E Z.M.
PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2002. |
| 28 |
29/01/03 |
4° |
SERVIZIO DI TARSPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 29 |
29/01/03 |
5° |
GESTIONE SERVIZI DI IGIENE
URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 30 |
29/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE
SFED S.R.L. E COLLURA CORRADO. |
| 31 |
29/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
GAROFALO SALVATORE. |
| 32 |
29/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
EL.PA. SAS. |
| 33 |
29/01/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 597,50 ALLA
TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI
VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 1° BIMESTRE
2003. |
| 34 |
29/01/03 |
4° |
PARERE TECNICO PROFESSIONALE
SULLA TABELLA DIETETICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2002/2003
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA BONOMO. |
| 35 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 867,72
ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO GIOVANI DON BOSCO", PER IL RICOVERO DI DUE
MINORI EXTRA - COMUNITARI. PERIDO DAL 1° AL 14 LUGLIO 2002. |
| 36 |
29/01/03 |
6° |
GESTIONE DEL PROGETTO DI
PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. 1194 DEL 17/12/2001.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI EURO 7.316,47 IVA
COMPRESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2002. |
| 37 |
29/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER
FORNITURA DI NERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE
2002. |
| 38 |
29/01/03 |
7° |
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA CATANIA E VIA MAZZINI. OMOLOGAZIONE ATTI
DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA MILLENIUM ALIMENTARI S.A.S.
CON SEDE IN PACHINO. |
| 39 |
29/01/03 |
7° |
FORNITURA DI CARBURANTI ED OLII
LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. OMOLOGAZIONE ATTI DI
GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA DI ROSA ANGELO CON SEDE IN
PACHINO. |
| 40 |
29/01/03 |
1° |
PIANO STRUTTURALE DI ASSISTENZA
AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE. |
| 41 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.603,56
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI
RICOVERO DEI DISABILI DI PIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO. PERIODO
1/12/2002 - 31/12/2002. |
| 42 |
29/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.850,00
ALL'AGENZIA "GUALTIERO VIAGGI" DI GROSSO ROBERTO A CORRISPETTIVO
DEL SERVIZIO RESO PER LA VISITA GUIDATA A CALTAGIRONE RISERVATA AGLI
APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'. |
| 43 |
29/01/03 |
6° |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2002. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE. |
| 44 |
29/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI
EURO 14.727,10 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI OTTOBRE -
NOVEMBRE 2002. |
| 45 |
29/01/03 |
4° |
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO
ECONOMICO DI ASSISTENZA AI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI NEL PERIODO
DICEMBRE 2002/GENNAIO2003. |
| 46 |
29/01/03 |
1° |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
FORNITURA SCOOTER PER UFFICIO MESSI. |
| 47 |
29/01/03 |
1° |
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER
I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI ED USCIERE. |
| 48 |
29/01/03 |
1° |
PREMI ASSICURATIVI PER TRE
CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
| 49 |
29/01/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI
COMMISSIONI. ANNO 2002. |
| 50 |
29/01/03 |
1° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO
1.052,85 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° -
PERIODO DICEMBRE 2002. |
| 51 |
29/01/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 278,40 PER
ABBONAMENTO "CD LEGISLAZIONE". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 52 |
29/01/03 |
1° - 8° |
APPROVAZIONE RENDICONTO
ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002. |
| 53 |
29/01/03 |
1° - 8° |
ANTICIPAZIONE DI EURO 7.230.36
PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003. |
| 54 |
29/01/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.500,00
PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 55 |
29/01/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI E. 176,30 PER
SPESE ELEZIONI COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 56 |
29/01/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE MISSIONI PER CORSO
DI ALFABETIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2002. |
| 57 |
30/01/03 |
2° - 3° |
CONVERSIONE IMPEGNO DELLA SPESA
ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.376 DEL 31/12/2002. |
| 58 |
30/01/03 |
2° - 3° |
CORRESPONSIONE AL PERSONALE
DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA - PERIODO GENNAIO -
GIUGNO 2003. |
| 59 |
30/01/03 |
2° - 3° |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.2344 DEL 16/12/2002. |
| 60 |
30/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
EL.PA. SAS. |
| 61 |
30/01/03 |
5° |
APPROVAZIONE ATTI FINALI E
SVINCOLO CAUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIAZZALE IN CEMENTO,
ALL'INTERNO DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO, PER LO STOCCAGGIO
PROVVISORIO DEGLI INGOMBRANTI. |
| 62 |
30/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A
MEZZO DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
| 63 |
30/01/03 |
4° |
L.R. N.4/96 ART. N.12 COMMA 2 -
L.R. N.22/96 ART. N.11 - L.R. N.39/97 ART. N.8 - REGOLAMENTO COMUNALE -
TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER SCUOLA
MATERNA DI VIALE A.MORO. OMOLOG.ATTI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EU.. |
| 64 |
30/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
TERRA FRANCESCO. |
| 65 |
30/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
MARSILLA CORRADO. |
| 66 |
30/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
MARSILLA CORRADO. |
| 67 |
30/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
TERRA FRANCESCO. |
| 68 |
30/01/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE,
ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART.3, RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2002. |
| 69 |
30/01/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 846,10
PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI
P.M. - ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. |
| 70 |
30/01/03 |
7° |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER
N.8 AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 71 |
30/01/03 |
4° |
FORNITURA DI N.1 VIDEOPROIETTORE
PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO ALLA DITTA "MULTIMEDIA GROUP ITALIA S.R.L.". |
| 72 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE ALLA GENERAL AGENCY
DI ALIFFI A. & C. SAS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NATALE
2002. |
| 73 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
1.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE 2002". |
| 74 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
6.400,00 ALLA SOC. COOP. A.R.L. SORRISOLANDIA, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE 2002". |
| 75 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
1.500,00 ALLA BDF PRODUCTION, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
"NATALE 2002". |
| 76 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
4.500,00 ALLA DITTA PRODUZIONI SPETTACOLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "NATALE 2002". |
| 77 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.339,75
ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" IN AVOLA (SR) RELATIVA
ALLA RETTA DI RICOVERO PER I DISABILI ASSENZA ANTONINA, MELI SALVOTORE E DUGO
SEBASTIANO PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002 |
| 78 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.167,24
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S.
PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI
P.G., P.J., M.P., Z.M. E R.L. PERIODO MESE DI DICEMBRE 2002 |
| 79 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 125,50 IVA
COMPRESA DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1°
BIMESTRE 2003 PER LA PINACOTECA COMUNALE |
| 80 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 959,07 IVA
COMPRESA A DITTE DIVERSE PER LA MOSTRA D'ARTE DEL GRUPPO 6 TENUTOSI PRESSO LA
PINACOTECA COMUNALE |
| 81 |
30/01/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA
DALL'ENEL PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA, MESE DI DICEMBRE 2002 |
| 82 |
30/01/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM
DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO 1° BIMESTRE 2003 |
| 83 |
30/01/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM
DELL'ASILO NIDO DI VIA CATANIA - PERIODO 1° BIMESTRE 2003 |
| 84 |
30/01/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO
ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002 |
| 85 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 516,46 PER
MANIFESTI MURALI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 86 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 516,00 PER
ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 87 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.070,93
PER SEMINARIO SULLA SALUTE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 88 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 971,67 PER
MATERIALI ASILO NIDO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 89 |
30/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE TELECOM OTTOBRE E
NOVEMBRE 2002 NUMERO VERDE |
| 90 |
30/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA
DELLO STADIO SN. E VIA CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2002 - UTENZA: 977700175 E
978776876 |
| 91 |
30/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE TELECOM GENNAIO
2003 NUMERO VERDE |
| 92 |
30/01/03 |
6° |
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE BC
IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO E CALVO CORRADO PER LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI
ESEGUITE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALI |
| 93 |
30/01/03 |
4° |
RICOVERO DI DUE MINORI PRESSO
L'ASMID PER IL PERIODO 28 GENNAIO - 30 APRILE. |
| 94 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 240,50 IVA
COMPRESA DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A RELATIVA AL 1°
BIMESTRE 2003 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 95 |
30/01/03 |
4° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER
L'AUTOMEZZO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. |
| 96 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2046,00
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DELLA SOMMA DOVUTA PER IL
RICOVERO DI DUE MINORI EXTRA - COMUNITARI - MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 97 |
30/01/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 759,00 ALLA
COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DI ISPICA DELLA SOMMA DOVUTA
PER IL RICOVERO DI DUE EXTRA - COMUNITARI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 15 E
30 NOVEMBRE 2002. |
| 98 |
30/01/03 |
6° |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE
STRADE RURALI DI INTERESSE COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO STATO DI
AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E DEL CERTIFICATO
1 BIS PER ONERI DI SICUREZZA DITTA FIAMMINGO SEBASTIANO SANTO CON SEDE … |
| 99 |
30/01/03 |
7° |
APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A
RISCOSSIONE COATTIVA N.8010 DEL 28/11/02, PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA. ANNI 1997-1998-2000. |
| 100 |
30/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA
NEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 101 |
30/01/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO
22.368,60IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA GASOLIO DA
RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE
E PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 102 |
30/01/03 |
2° - 3° |
RIENTRO IN SERVIZIO PER
CESSAZIONE DELL'ASPETTATIVA PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ASSESSORIALE SIGN.
ORLANDO CARMELO. |
| 103 |
30/01/03 |
2° - 3° |
RESTITUZIONE SOMME CORRISPOSTE E
NON DOVUTA PARI AD EURO 402,60 AL SIG. BARBATO NICOLA PER RINUNCIA
CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE DI
G.M. N.593 DEL 15/07/1998. |
| 104 |
30/01/03 |
4° |
AUTORIZZAZIONE UTENTI SOTTOPOSTI
AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO PER LA FRUIZIONE GRATUITA
DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO. ANNO 2003. |
| 105 |
30/01/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DEL
PREMIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO RELATIVO A N.4 LAVORATORI
SOCILAMENTE UTILI. |
| 106 |
31/01/03 |
1° - 8° |
PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO
PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 1° E 8° SETTORE -
LIQUIDAZIONE. |
| 107 |
31/01/03 |
1° - 8° |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI
A DIPENDENTI, FUNZIONARI EDAMMINISTARTORI - 1° SEMESTRE 2003. |
| 108 |
03/02/03 |
7° |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
NUOVO SERBATOIO PENSILE DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
LAVORI ALL'IMPRESA MOSCATO GERLANDO CAPO GRUPPO DELLA A.T.I. CON L'IMPRESA
MANDANTE ROVERETO SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. CON SEDE IN FAVARA. |
| 109 |
03/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL VI° SETTORE. PERIODO DALL'01/10/2002
AL 31/12/2002. (STR. REP). |
| 110 |
03/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO 01/07/2002 -
31/12/2002. |
| 111 |
03/02/03 |
4° |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI
A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2003. |
| 112 |
03/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE E. 1.250,00, IN
FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO TRIVELLA DI C/DA
STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE. |
| 113 |
03/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI
COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2002
SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
| 114 |
04/02/03 |
7° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE DI EURO 1392,96 PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO
AGRICOLTURA ALLA BIT DI MILANO DEL 14 AL 18 FEBBRAIO 2003. |
| 115 |
04/02/03 |
1° - 8° |
VERIFICA DELLO SCHEDARIO
ELETTORALE. |
| 116 |
04/02/03 |
7° |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA E DEI RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA V.
BRANCATI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA
FIAMMINGO SEBASTIANO CON SEDE IN BELPASSO. |
| 117 |
05/02/03 |
1° |
RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA -
GENNAIO 2003. |
| 118 |
06/02/03 |
5° |
GESTIONE NEL TERZO ANNO, AGOSTO
2001 - LUGLIO 2002, DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ECCEDENTI QUELLI CONTRATTUALI DEL SUB COMPRENSORIO DEI COMUNI DI PACHINO E
PORTOPALO. |
| 119 |
06/02/03 |
5° |
LAVORI DI MANUTENZIONE
FINALIZZATI ALLA BONIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.
LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. DITTA CICCAZZO CARMELO. |
| 120 |
06/02/03 |
5° |
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E
CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE
E FERIALI DAL 1/6/2001 AL 16/9/2001. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 121 |
06/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 244,50 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 -
015678, PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2002. |
| 122 |
06/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA
S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800015678, PERIODO
GENNAIO 2003. |
| 123 |
06/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA
S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO 0931 - 591348 1° BIMESTRE
2003. |
| 124 |
06/02/03 |
4° |
FORNITURA MATERIALE PROMO -
PUBBLICITARIO PER L'UFFICIO TURISMO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO ALLA DITTA STUDI PM & C. |
| 125 |
06/02/03 |
4° |
PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UN
MINORE EXTRA - COMUNITARIO PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO - 30 APRILE 2003 PRESSO
LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO". |
| 126 |
06/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE, A SALDO
DEFINITIVO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPOLITANO PER LA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO DICEMBRE 2002, E
SVINCOLO CAUZIONE DEFINITA. |
| 127 |
06/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL
31/07/02 DI E.516,23 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA EDILCREA DI PALERMO,
PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE. |
| 128 |
06/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELLA
LETTERA A) ART. 194 DEL D.L.VO N.267/2000 DELL'IMPORTO DI EURO 31.647,86 ALLA
DITTA DIREDIL S.R.L., GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.116 DEL
20/12/02. |
| 129 |
06/02/03 |
6° |
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA
TUTTOUFFICIO S.A.S. CONCESSIONARIA OLIVETTI PER FORNITURE ESEGUITE
ALL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. |
| 130 |
06/02/03 |
6° |
PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA
ZERBO SALVATORE E CAMPO SEBASTIANO PER LAVORI E PRESTAZIONI ESEGUITE NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. |
| 131 |
06/02/03 |
6° |
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE
TUTTOUFFICIO SAS CONCESSIONARIA OLIVETTI VIA CAVOUR N.150 NOTO E SALERNO
CORRADO VIA ALDO MORO N.180 PACHINO PER LAVORI E FORNITURE EELATIVI AL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. |
| 132 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER IL
PERSONALE EX ART. 23 E PERSONALE DI DIRITTO PRIVATO IN SERVIZIO PRESSO
L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2002. |
| 133 |
06/02/03 |
5° |
BOLLETTA TELECOM 1° BIMESTRE
2003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONI. |
| 134 |
06/02/03 |
2° - 3° |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI
A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1°
SEMESTRE 2003. |
| 135 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 619,75 PER
CEDOLINI STIPENDI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 136 |
06/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV.
GIUSEPPE MARINO PER NOMINA LEGALE - RICORSO DELLA DOTTORESSA MIZZI RITA. |
| 137 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 478,29 PER
MANUTENZIONE UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 138 |
06/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA
MARSILLA CORRADO. |
| 139 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 65,07 PER
MANUTENZIONE CICLOMOTORE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 140 |
06/02/03 |
5° |
FORNITURE ENERGIA ELETTRICA
PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 141 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 239,77 PER
RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 142 |
06/02/03 |
5° |
FORNITURE ENERGIA ELETTRICA
UTENZE VARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 143 |
06/02/03 |
2° - 3° |
ANTICIPAZIONE DI EURO 2165,83
PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003. |
| 144 |
06/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV.
ROSARIO SPINELLO PER PARERE LEGALE SU PRATICA LOTTIZZAZIONE LO PRESTI. |
| 145 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 311,51 PER
ASSICURAZIONE FIAT UNO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 146 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 991,00 PER
ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 147 |
06/02/03 |
1° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA
SOMMA DI EURO 1.072,14 IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE BIANCA GIUSTA PARCELLA
EMESSA RELATIVAMENTE ALLA CAUSA CHIRICO GIAMPIERO CONTRO COMUNE DI PACHINO -
INCARICO CONFERITO CON DELIB. COMMISSARIALE N.326/99. |
| 148 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 900,90 PER
ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE. |
| 149 |
06/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.604,31
ALLA BANCA DI CRDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER SPESE POSTALI, SPESE BOLLI E
REINTEGRO ASSEGNI PPTT 2002. |
| 150 |
06/02/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA
DALL'ENEL PER L'ASILO NIDO DI VIA MAZZINI, MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 151 |
06/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
1.601,14 ALLA DITTA TRE ANELLI DI BENINATO SEBASTIANO PER LA FORNITURA DI
COPPE E TARGHE. |
| 152 |
06/02/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA
TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003. |
| 153 |
06/02/03 |
4° |
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA BIME NOVEMBRE DICEMBRE
2002. |
| 154 |
06/02/03 |
4° |
UTENZE ELETTRICHE UFFICI DELLA
P.I. E BBCC - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IL
BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2002. |
| 155 |
06/02/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFFICO - MESE DI GENNAIO 2003. |
| 156 |
06/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE PARCELLE DI
MISSIONI DIPENDENTI - 1° SETTORE 2002. |
| 157 |
06/02/03 |
7° |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI
A FUNZIONARI E DIPENDENTI 1° SEMESTRE 2003. |
| 158 |
06/02/03 |
7° |
APPROVAZIONE RENDICONTO
ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002. |
| 159 |
06/02/03 |
7° |
ANTICIPAZIONE DI EURO 516,46 PER
SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003. |
| 160 |
06/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 120,00 PER
RIPARAZIONE AUTORADIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 161 |
06/02/03 |
4° - 7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 534,51 PER
ACQUISTI VARI UFFICIO AGRICOLTURA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 162 |
06/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE MISSIONI PER CORSO
DI ALFABETIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2002. |
| 163 |
06/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 748,80 PER
TRASPORTO ACQUA NON POTABILE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 164 |
06/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 374,40 PER
TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 165 |
06/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.190,64
PER MANUTENZIONE CIVICA FOGNATURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 166 |
06/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.493,54
PER SEMINARIO LL.PP. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 167 |
06/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI
COMUNALI DEL 6° SETTORE DEI MAGGIORI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA PER L'ANNO 2002. |
| 168 |
06/02/03 |
5° |
IMPEGNO SPESA E LIQUID. E.
357,37 PER PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N.2917423 SERIE 1995 DEL
29/10/1996 DEI CC DELLA COMPAGNIA DI NOTO ALL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO SR
215519 DI CUI ALLA CARTELLA ESATTORIALE N.298400022753 A NOME DI MANDALA'
CORRADO. |
| 169 |
06/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE MISSIONI PER CORSO
DI ALFABETIZZAZIONE A DIPENEDENTI COMUNALI ANNO 2002. |
| 170 |
06/02/03 |
5° - 6° |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI
A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2003. |
| 171 |
06/02/03 |
5° - 6° |
APPROVAZIONE RENDICONTO
ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002. |
| 172 |
06/02/03 |
5°- 6° |
ANTICIPAZIONE DI EURO 1.032,91
PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003 |
| 173 |
06/02/03 |
5°- 6° |
LIQUIDAZIONE PARCELLE DI
MISSIONI DIPENDENTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 174 |
06/02/03 |
4° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003 - IMPEGNO DI
SPESA |
| 175 |
06/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO DI
MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART.50
DELLA LEGGE N°144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 N°452 |
| 176 |
06/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO DI
MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART.50
DELLA LEGGE N°144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 N°452 |
| 177 |
06/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO
E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO PER I DIPENDENTI DEL COMANDO
DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/07/2002 - 31/12/2002 |
| 178 |
06/02/03 |
7° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003 - IMPEGNO DI
SPESA |
| 179 |
06/02/03 |
1°- 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.000,00
PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 180 |
06/02/03 |
1°- 8° |
LIQUIDAZIONE PARCELLE DI
MISSIONE SVOLTE DAI DIPENDENTI COMUNALI |
| 181 |
06/02/03 |
2°- 3° |
ABBONAMENTI ED ACQUISTO TESTI
RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO "AFFARI DEL
PERSONALE" PER L'ANNO 2003 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 182 |
06/02/03 |
2°- 3° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003. IMPEGNO DI
SPESA. |
| 183 |
06/02/03 |
2°- 3° |
PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO
PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 2° E 3° SETTORE.
LIQUIDAZIONE. |
| 184 |
10/02/03 |
1° - 8° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003. IMPEGNO DI
SPESA. |
| 185 |
10/02/03 |
1° - 8° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 1.590,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE
AL 1° BIMESTRE 2003. |
| 186 |
10/02/03 |
1° |
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 775,00 IN FAVORE DELL'AVV. CARLO GIUNTA
GIUSTA INCARICO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.04/03. |
| 187 |
10/02/03 |
1° - 8° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.765,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE
AL 1° BIMESTRE 2003. |
| 188 |
10/02/03 |
1° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO
280,72 ALLA TIM TELEFONO 335 - 212291. PERIODO 1° BIMESTRE 2003. |
| 189 |
10/02/03 |
4° |
CONTRIBUTI PER I CANONI DI
LOCAZIONE PER L'ANNO 2001, EX ART.11 DELLA LEGGE 9/12/98 N.431. PRESE D'ATTO
DELLE ISTANZE PRODOTTE. |
| 190 |
12/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO DI
MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE GUARDINO
MARIA, FILANGERI ERMINIA, RAMPULLA GRAZIELLA, ROCCARO CONCETTE, SORTINO
ANNAMARIA. |
| 191 |
14/02/03 |
4° |
PROGETTO LAVORO PER RECUPERO
TOSSICODIPENDENZA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. |
| 192 |
14/02/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORI 1° E 8°. PERIODO 01/11/31 - 12 - 2002. |
| 193 |
14/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE E
DI RISULTATO DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2002 AD OGGETTO
"POPTENZIAMENTO SERVIZIO I.V.A. |
| 194 |
14/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE E
DI RISULTATO DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2002 AD OGGETTO
"CONTROLLO DI GESTIONE". |
| 195 |
14/02/03 |
6° |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
COMUNALI INTERNE ED ESTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI -
APPROV. STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTARTIVO. DITTA:
CULTRERA GIOVANNI CON SEDE LEGALE IN FLORIDIA (SR) VIALE P. NENNI N.10. |
| 196 |
14/02/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER MESE DICEMBRE 2002. |
| 197 |
14/02/03 |
4° |
L.R. N.68 DEL 07/05/1976
ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO
CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 198 |
14/02/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER MESE DICEMBRE 2002. |
| 199 |
14/02/03 |
4° |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO
DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA
INTERBUS PER MESE DI GENNAIO 2003. |
| 200 |
14/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 539,40 ALLA
DITTA BAGLIERI A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA VISITA
GUIDATA A CALTAGIRONE RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'. |
| 201 |
14/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 300,00
ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "MELODY" PER L'ESECUZIONE MUSICALE NELLA
SERATA SOCIO RICREATIVA RISERVATA ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA' NATALIZIE. |
| 202 |
14/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI ERUO 6041,47 AI
LAVORATORI EX ARTICOLO 23 E AI CONTRATTISTI IMPEGNATI NEL PROGETTO OBIETTIVO
MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 203 |
14/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE PROGETTO
FINALIZZATO. LAVORATRICE DI DIRITTO PRIVATO LUCIFORA CARMELA. DICEMBRE 2002. |
| 204 |
14/02/03 |
2° - 3° |
LIQUID. DI E.148,50 ALLA TELECOM
ITALIA SPA PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA LUCIO TASCA
ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 1° BIMESTRE 2003. |
| 205 |
14/02/03 |
1° |
RENDICONTO SPESE PER LA
PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA VINCENZA BRUNO AL SEMINARIO DI STUDI SU
"IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI ED
IL NUOVO CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO NELLA REGIONE SICILIANA. |
| 206 |
14/02/03 |
5° - 6° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003. IMPEGNO DI
SPESA. |
| 207 |
14/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.080,00
ALLA DITTA CAR SERVICE DI ROSOLINI PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN GRADINO
ELETTRICO ALL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO PER IL TARASPORTO DEGLI ANZIANI. |
| 208 |
17/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO DI
MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART. 50
DELLA LEGGE N.144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 N.452. |
| 209 |
17/02/03 |
4° |
RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA':
SIG.RA CARUSO BATTISTINA. |
| 210 |
17/02/03 |
4° |
RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA':
SIG.RA RAMPULLA MARIAROSA. |
| 211 |
17/02/03 |
4° |
RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA':
SIG.RA CHOUAIEB HANA. |
| 212 |
17/02/03 |
4° |
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI
P.I. E BB.CC. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE
2003. |
| 213 |
17/02/03 |
4° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 516,00 PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. |
| 214 |
17/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.591,20
PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 215 |
17/02/03 |
6° |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE
STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI - APPROVAZIONE
1° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO -
DITTA: AVOLA GIOVANNI VIA MERCE' N.27 - MODICA. |
| 216 |
17/02/03 |
6° |
SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA
FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI CON PULITURA LAVAGGIO E
DISINCROSTAZIONE CONDOTTE E VASCHE SOLLEVAMENTO PER 2° PERIODO ANNO 2002 -
APPROVAZIONE ATTI 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUID ……DITTA GAROFALO S……… |
| 217 |
17/02/03 |
6° |
LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 PER LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO
DELL'ELETTROPOMPR DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA DI PORTO FOSSA IN
MARZAMEMI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCESCO TERRA DI ISPICA (RG). |
| 218 |
17/02/03 |
6° |
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE
CALVO CORRADO, BC IMPIANTI SRL DIVISIONE COMMERCIO, IMPIANTI DI BRUNO
CONCETTO PER LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI PROPRIETA' COMUNALE. |
| 219 |
17/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE TELECOM 1° BIMESTRE
2003. |
| 220 |
17/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA
"LIGURIA - SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA" SUB AGENZIA DI PACHINO,
DI BELFIORE RITA DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RISCHI DIVERSI. |
| 221 |
17/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.050,09
PER PAGAMENTO BUONI MENSA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 222 |
17/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA E. 1.280,06
COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN
ECCEDENZA PER ANNI 1993,1994 E 1995 DAL SIG. COSTA ENRICO NATO A PACHINO IL
21/08/1921 ED IVI RESIDENTE VIA LA MARMORA N.95 - CODICE FISC:CSTNRC12M211Q. |
| 223 |
17/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA E.261,60 PER
L'ANNO 2000 DELLA SIG.RA CAPPELLO MARIA NATA A PACHINO IL 21/10/1964 ED IVI
RESIDENTE VIA PR.UMBERTO N°26, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI
CANONE IDRICO ANNO 2002 - COD.FISC: CPPMRA64R61G211K |
| 224 |
17/02/03 |
1° |
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI
CONSIGLIERI COMUNALI NON RESIDENTI SU PACHINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE |
| 225 |
17/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA E.383,79,
INTERESSI COMPRESI, AL SG. NICASTRO GIUSEPPE NATO A PACHINO IL 26/10/1934 E
RESIDENTE A GENOVA VIA CECCHI N°5, PER AVER VERSATO DELLE SOMME IN ECCEDENZA
A TITOLO IMPOSTA ICI NELL'ANNO 1999 - COD.FISC: NCSGPP34R26G211C |
| 226 |
17/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA E.48,94 PER
L'ANNO 1999 AL SIG. ARMENIA SEBASTIANO NATO A PACHINO IL 10/01/1957 ED IVI
RESIDENTE VIA ARCHIMEDE N°147, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI
CANONE IDRICO ANNO 1999 - COD.FISC: RMNSST57A10G211U |
| 227 |
17/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA E.95,80 ANNO 96 E
DI E.101,38 ANNO 97 PER UN TOTALE DI E.197,18 AL SIG.TUSA MARIANO NATO A
PACHINO IL 28/10/61 ED IVI RESIDENTE VIA PALERMO N°59, PER AVER VERSATO SOMME
NON DOVUTE CANONE IDRICO RELATIVO ANNI 96 E 97 - C.F.: TSUMRN61R28G211I |
| 228 |
17/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA
MANUTENZIONE DEL FARO ROSSO DI PORTO FOSSA A MEZZO DITTA DI FIDUCIA DI
PACHINO |
| 229 |
17/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE
2002 |
| 230 |
17/02/03 |
5° |
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E
CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE
DAL 23/09/2001 AL 29/12/2002 |
| 231 |
17/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
SALERNO CORRADO. |
| 232 |
17/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
GAROFALO CARLO. |
| 233 |
17/02/03 |
5° |
CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA
PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.M. N.6/2003. |
| 234 |
17/02/03 |
5° |
GESTIONE SERVIZI DI IGIENE
URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 235 |
17/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
ELORO CALCESTRUZZI. |
| 236 |
17/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA
XIBINIA CENTRO STUDI INFORMATICI S.R.L. |
| 237 |
17/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE
SALERNO CORRADO E TERRA FRANCESCO. |
| 238 |
17/02/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
B.C. IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO. |
| 239 |
17/02/03 |
2° - 3° |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.10 DELLO 06/02/2003. |
| 240 |
17/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI E.4.403,40
ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID" PER IL RICOVERO DI 4 MINORI M.E., F.S.,
R.N. E R.M. - PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2002. |
| 241 |
17/02/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI E. 676,23 PER
MISSIONI FUNZIONARI E DIPENDENTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 242 |
17/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI E. 2.050,01 IVA
COMPRESAALLA DITTA XIBINIA CENTRO
STUDI INFORMATICI S.R.L. DI PACHINO PER LA FORNITURA DI N.2 GRUPPI DI
CONTINUITA' PER L'UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO RAGIONERIA. |
| 243 |
17/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI E.4.716,96 IVA
COMPRESA ALLA DITTA HALLEY DI CATANIA PER INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO
STRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI. |
| 244 |
17/02/03 |
2° - 3° |
DISPENSA DAL SERVIZIO DEL
DIPENDENTE SIG. RUSCICA SEBASTIANO FONTANIERE IDRAULICO - EX 4° Q.F. -
CATEGORIA B4 PER MOTIVI DI SALUTE CON DECORRENZA 27/11/2002. |
| 245 |
17/02/03 |
7° |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MACCHINE ED ARREDI PER L'UFFICIO COMMERCIO - OMOLOGAZIONE ATTI
DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA DI E.5.362,00 IVA COMPRESA. |
| 246 |
17/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 40,50 PER
FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI PIAZZA VITTORIO EMANUELE. |
| 247 |
17/02/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 424,50
E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI
DEL COMANDO DI P.M. |
| 248 |
17/02/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 281,70 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I
LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - 6° BIMESTRE 2002. |
| 249 |
17/02/03 |
6° |
LAVORI MANUT. CANALI A CIELO
APERTO, CANALI E COLLETTORI ACQUE BIANCHE DEL TERRITORIO PACHINO -
APPROVAZIONE ATTI 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUID. CERTIFICATO PAGAMENTO
N.2 IN FAVORE DITTA GAROFALO S. PACHINO, GIUSTO CONTRATTO N.2924 REP.
08/07/2002. |
| 250 |
18/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA DI E. 47,49 PER
PER L'ANNO 1999 ALLA SIG.RA ACQUAVIVA MARIA NATA A PACHINO IL 20/12/1937 ED
IVI RESIDENTE IN VIA SCALARANGIO N.96, PER AVER VERSATO SOMMA NON DOVUTA A
TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1999. COD. FISC: CQVMRA37T60G211U. |
| 251 |
18/02/03 |
4° |
AUTORIZZAZIONE AL SIG. MARTORINO
ROBERTO ALLA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO PER
SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEL SERT. |
| 252 |
18/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO DI
MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE GIRMENIA
CONCETTINA, MALANDRINO M.GRAZIA, CIVELLO VINCENZA, VIZZINI SEBASTIANA,
MAUCERI GIOVANNA, FANCELLO CORRADINA. |
| 253 |
19/02/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2002 DEL
CONTRIBUTO ANNUALE ALLA S.C.R.L. - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA "ELORO". |
| 254 |
19/02/03 |
8° |
ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO
2003 PROGRAMMI SISTACIV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. CONVERSIONE
IN IMPEGNO DELLA SPESA PRENOTATA CON DELIBERA DI G.M. N.7 DEL 30/01/2003. |
| 255 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 165,27 PER
MATERIALE VARIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 256 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 360,00 PER
PIEGHEVOLI ESTATE PACHINESE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 257 |
19/02/03 |
2° - 3° |
APPROVAZIONE RENDICONTO
ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002. |
| 258 |
19/02/03 |
4° |
MANIFESTAZIONE CULTURALE
"IL PRESEPE ITINERANTE 2002" ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO
DENOMINATO "CONCERTO DI NATALE" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA. |
| 259 |
19/02/03 |
4° |
MANIFESTAZIONE CULTURALE
"IL PRESEPE ITINERANTE 2002" ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO
DENOMINATO "CONCERTO DI NATALE" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC. |
| 260 |
19/02/03 |
4° |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE DI EURO 492,00 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ALL'HARDWARE
DELL'UFFICIO SANITA' - ASSEGNI FAMILIARI. |
| 261 |
19/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/07/2002 AL
31/12/2002. |
| 262 |
19/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI
COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO
NEI GIORNI FESTIVI E FERIALI NON LAVORATIVI PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE
2002. |
| 263 |
19/02/03 |
6° |
GESTIONE DEL PROGETTO DI
PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. 1194 DEL 17/12/2001.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI EURO 7.316,47 IVA
COMPRESA PER IL PERIODO GENNAIO 2003. |
| 264 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 85,00 ALLA
DITTA GIANFRIDDO ANGELA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO
"ATTIVITA UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 2". |
| 265 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 193,00 ALLA
DITTA CALLERI MICHELE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO
"ATTIVITA'UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 2". |
| 266 |
19/02/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO
40,53 PER L'ANNO 2000 ALLA SIG.RA SPADARO CORRADINA NATA A SIRACUSA IL
29/08/1956 ED IVI RESIDENTE IN VIA CASSAR SCALIA 45, PER VAER VERSATO SOMME
NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2000. COD. FISC.SPDCRD56M691754V. |
| 267 |
19/02/03 |
4° |
MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE
AGLI UFFICI P.I. PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA
- PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2003. |
| 268 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI E. 79,90 I.V.A.
COMPRESA ALLA SEAT PAGINE GIALLE, RELATIVA AL SERVIZIO "VIRGILIO
TIN.IT" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 269 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI E. 2.990,00 IVA
COMPRESA A DITTE DIVERSE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL PAESE DEL
VENTO" DI CORRADO DI PIETRO. |
| 270 |
19/02/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA "A.S.T." PER IL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 271 |
19/02/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA "A.S.T." PER IL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 272 |
19/02/03 |
4° |
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003. |
| 273 |
19/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 786,94 PER
MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI 2° SEMESTRE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE. |
| 274 |
19/02/03 |
6° |
MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI
P.I. DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' DEL 1° SAL
E LIQUIDAZIONE DEL 1° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA TRANCHINA
PAOLO DI FLORIDIA. |
| 275 |
19/02/03 |
6° |
LAVORI DI MANUTENZIONE
FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DA REALIZZARE
NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 1°
SAL. |
| 276 |
19/02/03 |
2° - 3° |
CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA
SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.17 DEL 12/02/2003. |
| 277 |
19/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 231,00 PER
ACQUISTO MATERIALE VARIO UFF. RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 278 |
19/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI E. 378,78 PER
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 279 |
19/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 97,83 PER
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 280 |
19/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 300,57 PER
ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE. |
| 281 |
19/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 885,00 PER
INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 282 |
19/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.000,00
PER SERVIZIO EFFETTUATO ALLA FRUIT LOGISTICA DI BERLINO. |
| 283 |
19/02/03 |
7° |
TRATTATIVA PRIVATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO
COMMERCIO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA
COMPUTER DISCOUNT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E.2.607,98 IVA COMPRESA. |
| 284 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.264,36
PER RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 285 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 696,50 PER
ACQUISTI VARI NATALE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 286 |
19/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 240,00 PER
MANUTENZIONE AUTOMEZZI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 287 |
19/02/03 |
4° |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO SCOLASTICO
2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2002. |
| 288 |
19/02/03 |
4° |
LIQUID. E.6.479,28 AI LAVORATORI
EX ART.23 E AI CONTRATTISTI IMPEGNATI NEL PROGETTO OBIETTIVO. MESE DI
DICEMBRE 2002. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.202 DEL
14/02/03. |
| 289 |
20/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98, AI
SIG.RI/SIG.RE ROMANO GIUSEPPE, MICIELI CORRADO, AVVEDUTO RICCARDO, ROMANO
CORRADO, CALANNA EMANUELE, SUDANO PIETRO. |
| 290 |
20/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98, AI
SIG.RI/SIG.RE DIROSA GIOVANNI, LEONE CARMELO, PARISIO NICOLA, RAMPULLA
GRAZIELLA, LUCIFORA FRANCESCA, TOMMASI ANTONIO. |
| 291 |
20/02/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO DI
MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE MORANA
GIUSEPPINA, BETULLA MARIA, GIUGA CORRADINA, NARDONE VIVIANA, DI BENEDETTO
ANNA, DI PASQUALE ISABELLA. |
| 292 |
20/02/03 |
5° - 6° |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL
SETTORE 5° "URBANISTICA ED ECOLOGIA" E DEL SETTORE 6° LAVORI
PUBBLICI - MANUTENZIONE E SERVIZI". |
| 293 |
21/02/03 |
1° |
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO
AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA "ALFA - ROMEO". |
| 294 |
21/02/03 |
4° |
LIQUID. DI EURO 3.771,63 ALLA
CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI
RICOVERO DELL'INABILE NOVELLO SALVATORE. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002. |
| 295 |
21/02/03 |
6° |
LIQUID. FATTURE PER IMPORTO
COMPLESSIVO DI E.2.219,52, IVA COMPRESA, A FAVORE DITTA DI ROSA ANGELO PER
FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE, OCCORRENTI PER L'UFFICIO TEC. SETT.6° SERVIZI TECOLOGICI. |
| 296 |
21/02/03 |
6° |
LIQUID. FATTURE PER IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 688,06, IVA COMPRESA A FAVORE DITTA DI ROSA ANGELO PER
FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE OCCORRENTI PER UFF. TEC.SETT.6° SERVIZIO P.I. CIMITERO COMUNALE. |
| 297 |
21/02/03 |
6° |
ESPROPR. LAVORI PER RISANAMENTO
ZONA SUD ABITATO PACHINO LOTTO DI
COMPLETAMENTO, LIQUID. ALLA DITTA: CAMPISI ROSA PROCURATORE IL SIG.GRECO
GIUSEPPE E ALLA DITTA CAMPISI ROSARIA EREDI LUCCHESI ANTONIA E TERESA, IMPORTO
DI E.5.552,94 PARI 80% DELL'IN…… |
| 298 |
21/02/03 |
6° |
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE ANNO 2002. APPROVAZIONE TERZO STATO
D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA
NAPOLITANO PAOLO ELIO DI VITTORIA (RG). |
| 299 |
21/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELLA
CENTRALE IDRICA COMUNALE. |
| 300 |
21/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.900,00
ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI PER RICOVERO DEL
MINORE C.F. PERIODO 01/10/2002 AL 31/12/2002. |
| 301 |
21/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE
ALLA PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI DI UN ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA E
RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA V. BRANCATI. |
| 302 |
21/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.364,00
ALL'ISTITUTO "S. D. SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI,
PERIODO DAL 05/12/2002 - 31/12/2002. |
| 303 |
21/02/03 |
5° |
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI DI SMALTIMENTO. |
| 304 |
21/02/03 |
1° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO
738,88 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1°
PERIODO GENNAIO 2003. |
| 305 |
21/02/03 |
2° - 3° |
ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO
1.549.371,00 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2003 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 306 |
21/02/03 |
2° - 3° |
CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA
SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G,M N.21 DEL 17/02/03. |
| 307 |
21/02/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURE EMESSE
DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA (PERIODO MESE
GENNAIO 2003). UFFICIO SERVIZI SOCIALI (PERIODO DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. |
| 308 |
21/02/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.809,60
PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 309 |
21/02/03 |
1° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO
127,66 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE - OROLOGIO MUNICIPALE PUBBLICO - SETTORE
1° - PERIODO DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. |
| 310 |
25/02/03 |
7° |
FORNITURE DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE ED ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA COMO S.R.L. CON SEDE IN TRAPANI. |
| 311 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.805,11
ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - NOVEMBRE , DICEMBRE
2002 E GENNAIO 2003. |
| 312 |
26/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.848,16
ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI PER
GLI AUTOMEZZI DEL COMANDO DI P.M. |
| 313 |
26/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI
EURO 13.316,25 IN FAVORE DELLA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE
2002. |
| 314 |
26/02/03 |
4° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE
FATTURE N.890832170120621 E N.890832150508922 PER UN TOTALE DI EURO 294,49
IVA COMPRESA DELL'ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL
BIMESTRE 2002 - GENNAIO 2003 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA. |
| 315 |
26/02/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 111,61
FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO
AGRICOLTURA. DICEMBRE - GENNAIO 2002/2003. |
| 316 |
26/02/03 |
6° |
BOLLETTA TELECOM 1° BIMESTRE
2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 317 |
26/02/03 |
5° |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 318 |
26/02/03 |
5° |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PRESSO DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 319 |
26/02/03 |
5° |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PRESSO CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
| 320 |
26/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.131,04
PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 321 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,00 PER
ABBONAMENTO INTERNET. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 322 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 144,00 PER
LAVAGGIO SCUOLABUS. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 323 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 245,00 PER
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT DUCATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 324 |
26/02/03 |
6° |
AFFITTO TRIVELLA DI C.DA
STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE, PER MESI 4 (QUATTRO). IMPEGNO DI
SPESA. |
| 325 |
26/02/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA
DELLO STADIO SN. E VIA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2003 UTENZA: 977 700 175 E
978 776 876. |
| 326 |
26/02/03 |
2° - 3° |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.194 DEL 14/02/2003. |
| 327 |
26/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 370,84
ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI
AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. |
| 328 |
26/02/03 |
1° |
PAGAMENTO PREMIO PER SCOOTER DI
PROPRIETA' COMUNALE TELAIO RFBS2100032801776 E PAGAMENTO RELATIVA TASSA DI
POSSESSO. |
| 329 |
26/02/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVA DI EURO
4.266,00 PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2002 E CONSUNTIVO
2001. |
| 330 |
26/02/03 |
1° - 8° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 4.695,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE
AL 1° BIMESTRE 2003. |
| 331 |
26/02/03 |
4° |
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL
CARNEVALE 2003 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "COMPLESSO BANDISTICO
PER CARNEVALE" ESEGUITO DALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA"
DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.19 DEL 14/02/03 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 332 |
26/02/03 |
4° |
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL
CARNEVALE 2003 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "HOT STUFF"
ESEGUITO DALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA LE MUSE DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.19
DEL 14/02/2003 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 333 |
26/02/03 |
4° |
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL
CARNEVALE 2003 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "CARNEVALE 2003"
ESEGUITO DALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC" DELIBERAZIONE DELLA
G.M. N.19 DEL 14/02/2003 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 334 |
26/02/03 |
4° |
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL
CARNEVALE 2003 RISERVATE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELIBERAZIONE
DELLA G.M. N.19 DEL 14/02/2003 SOMMA ASSEGNATA AGLI ISTITUTI SUPERIORI -
IMPEGNO DI SPESA. |
| 335 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.162,68
ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO"
PER IL RICOVERO DI DUE MINORI, M.V. E M.C. MESI DI DICEMBRE 2002 E GENNAIO
2003. |
| 336 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.824,00
ALLA DITTA IMPERA GIACOMO DI PACHINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE
ARTISTICA "NATALE 2002". |
| 337 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI E. 3.640,42 ALLA
COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI
RICOVERO DEI DISABILI DI PIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO. PERIODO 1/1/2003
- 31/1/2003. |
| 338 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.732,31
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO
DEL SIGNOR TIRALONGO MASSIMO - PERIODO 1/1/2003 - 31/1/2003. |
| 339 |
26/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.476,75
ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI
RICOVERO DEI DISABILI DEGLI ANGIOLI GIUSEPPINA, ARANCIO VINCENZO E QUARTARONE
SEBASTIANO. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002. |
| 340 |
26/02/03 |
7° |
FORNITURA DI ATTREZZATURE DA
GIUOCO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA
M.M.R. DI MILORE G. & C. SAS CON SEDE IN BELMONTE MEZZAGNO. |
| 341 |
26/02/03 |
7° |
FORNITURA DI SARACINESCHE IN
GHISA PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA SICIL CONDOTTE SRL CON SEDE IN
MISTERBIANCO. |
| 342 |
26/02/03 |
7° |
FORNITURA DI N.5 ELETTROPOMPE E
N.2 MOTORI PER COMPRESSORI, TELERUTTORI PER IL DEPURATORE COMUNALE.
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA IMPRESA SI.C.A.M.
SRL CON SEDE IN LICATA. |
| 343 |
26/02/03 |
7° |
FORNITURA DI TRE PIAGGIO PORTER
BLIND VAN BENZINA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. OMOLOGAZIONE ATTI
DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA CALI' SILVANO CON SEDE IN
PACHINO. |
| 344 |
26/02/03 |
7° |
FORNITURA DI DUE SCOOTER VESPA
PIAGGIO 50ET4 PER L'UFFICIO TRIBUTI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO CALI' SILVANO CON SEDE IN PACHINO. |
| 345 |
26/02/03 |
1° - 8° |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO
CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI RADIOLOCALIZZAZIONE DELL'ANTIFURTO
SATELLITARE DELL'AUTO DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUARDONE ITALIA S.R.L. |
| 346 |
26/02/03 |
4° |
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2001, EX ART. 11 DELLA LEGGE, 9 DICEMBRE 1998,
N.431. |
| 347 |
27/02/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00
PER SPESE GIUDIZIARI E ESECUZIONE MOBILIARE N.4459/1994. |
| 348 |
04/03/03 |
1° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.900,00
ALLA DITTA AGRICOLA GIUSEPPE PER FORNITURA SCOOTER. |
| 349 |
04/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 105,00 PER
ADESIONE ANUSCA RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 350 |
04/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 PER
ABBONAMENTO INTERNET. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 351 |
04/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.796,73
PER MISSIONI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 352 |
04/03/03 |
5° - 6° |
ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA DI
EURO 5.000,00 PER DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO AUTORIZZAZIONE LAVORI DI
INNESTO STRADALE PER LA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA COZZI -
GUASTELLA. |
| 353 |
04/03/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
DI EURO 164,28 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE. |
| 354 |
04/03/03 |
7° |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI
TELEMATICI DI BASE GESTITI DA ANCITEL, SPA. ANNO 2003. |
| 355 |
04/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LA
TERRA PAOLO DI FLORIDIA (SR) DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI
LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO
E GLI ASILI NIDO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. |
| 356 |
04/03/03 |
6° |
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE BC.
IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO, IMPIANTI ELETTRICI - IDRICI DI CALVO CORRADO, BC
IMPIANTI DIVISIONE COMMERCIO. |
| 357 |
04/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI A
MEZZO DI AUTOAMBULANZA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 358 |
04/03/03 |
4° |
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003. |
| 359 |
04/03/03 |
4° |
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE
DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. |
| 360 |
04/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER MESE FEBBRAIO 2003. |
| 361 |
04/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO
PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI
PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST
PER MESE FEBBRAIO 2003. |
| 362 |
04/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA INTERBUS PER MESE FEBBRAIO 2003. |
| 363 |
04/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.797,47
ALLA CARITAS CITTADINA. PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE,
MESE DI GENNAIO 2003. |
| 364 |
04/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 25,32 ALLA
DITTA CUGNO CINZIA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A FAVORE DI SOGGETTI
EXTRACOMUNITARI. |
| 365 |
04/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO
DENOMINATO MOROSITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRUMENTALE E DI
RISULTATO PER IL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI -
ANNO 2002. |
| 366 |
04/03/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA
DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - PERIODO DICEMBRE 2002 E GENNAIO
2003. |
| 367 |
04/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 516,46
ALL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PACHINESE. |
| 368 |
04/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE GESTIONE DISCARICA
NEL PRIMO SEMESTRE DEL QUARTO ANNO DI GESTIONE: 1/8/2002 - 31/01/2003. DITTA
COLOMBO CENTRO COSTRUZIONI. |
| 369 |
04/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
PICC. SOC. COOP. ECOSYSTEM A.R.L. |
| 370 |
04/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
MULTIMEDIAGROUP ITALIA S.R.L. |
| 371 |
04/03/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI E. 95,80
ALLA SIG.RA MALTESE ANTONINA NATA A PACHINO IL 15/01/1937 ED IVI RESIDENTE IN
VIA CAPPELLINI 180, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE
IDRICO ANNO 1996. COD. FISC. MLTNNN37A55G211E. |
| 372 |
04/03/03 |
4° |
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2003.
IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO. |
| 373 |
04/03/03 |
4° |
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2003.
IMPEGNO DI SPESA. |
| 374 |
04/03/03 |
4° |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA
DALL'ENEL, NOVEMBRE 2002. GENNAIO 2003. |
| 375 |
04/03/03 |
6° |
FISSAZIONE TERMINI
ESPROPRIAZIONE LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA COZZI
GUASTELLA. |
| 376 |
04/03/03 |
4° |
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO
ECONOMICODI ASSISTENZA AI SOGGETTI
IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2003. |
| 377 |
04/03/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE
448/98, AI SIG.RI/SIG.RE: RISTUCCIA ROBERTO, FLORIDIA ANGELO, CIVELLO
VINCENZA, SPADARO ROSARIO, GENNUSO FRANCESCO, SCAFITI FILIPPO. |
| 378 |
07/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI SCUOLABUS GRATUITO
ASSUNZIONE DI DUE CONDUCENTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO MARZO/GIUGNO 2003.
IMPEGNO DI SPESA. |
| 379 |
11/03/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE
448/98 AI SIGNORI/SIG.RE: CRESCIMONE FILIPPO, SCROFANO GIUSEPPE, BARTOLO
SEBASTIANO, CORINDIA CORRADO, MALANDRINO PAOLO, DIBARTO LOREDANA. |
| 380 |
12/03/03 |
1° |
RIPARTO DIRITTI DI SEGRETRIA -
FEBBRAIO 2003. |
| 381 |
12/03/03 |
1° |
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE
IN IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E.775,00 IN FAVORE DELL'AVV.PIETRO
AGLIANO' CON STUDIO IN AVOLA, GIUSTA INCARICO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.08
DEL 30/01/2003. |
| 382 |
12/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE PERSONALE L.S.U.
PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO. |
| 383 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 44,00 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA
0931/841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI - 1° BIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO 2003. |
| 384 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 138,80
ALL'ENEL PER FATTURA DEL 04/02/2003 N.890870170100418 DELL'UTENZA DELLA
GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. - BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO
2003. |
| 385 |
12/03/03 |
2° - 3° |
SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART.21 DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO E DELL'ART.5 DEL C.C.N.L. DEL 31/03/1999. APPROVAZIONE
GRADUATORIE PER L'ANNO 2002. |
| 386 |
12/03/03 |
6° |
PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE A
SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI PROFESSIONISTI ARCH. VAJANA GIUSEPPE E ING.
BONFANTI SALVATORE PER IL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DA ATTIVARE CON VOLONTARI. |
| 387 |
12/03/03 |
6° |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE. |
| 388 |
12/03/03 |
5° |
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E
CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE
DEL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 389 |
12/03/03 |
5° |
PAGAMENTI FATTURE ALL'AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE N.8. |
| 390 |
12/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO
170,00 PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T., GIUSTA D.D. N.1672
DEL 15/12/2000. |
| 391 |
12/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER E.
1.110,00 A FAVORE DI DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D.
N.2780 DEL 20/12/2001. |
| 392 |
12/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO
256,37 ALLA DITTA SAMMITO ANGELA, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D.
N.2781 DEL 20/12/2001. |
| 393 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.006,00
ALL'ISTITUTO DON F. SPINELLI DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI
RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2002 - 31/12/02. |
| 394 |
12/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOLASTICO 2002/2003 -
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 395 |
12/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 13.596,60
IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO
NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E PER L'UFFICIO
TECNICO COMUNALE. |
| 396 |
12/03/03 |
6° |
PROROGA TERMINI COMPIMENTO
ESPROPRI RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCO URBANO UBICATO IN
CONTRADA CHIUSA RIZZA (ZONA FP/1). |
| 397 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.243,90
ALLA COOPERATIVA VITA ET LABOR PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI
ANZIANI (ADA) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 398 |
12/03/03 |
4° |
SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA
FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI…… OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA
E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA GAROFALO SALVATORE CON SEDE A PACHINO
VIA CAGLIARI. |
| 399 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 171,50 PER
ABBONAMENTO RIVISTE PER CENTRO DIURNO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 400 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 160,00 PER
CONCORSO PITTURA ESTEMPORANEA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 401 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.466,59
PER NATALE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 402 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 400,00 PER
ACQUISTO STAMPANTE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 403 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.030,00
PER ADOZIONI A DISTANZA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 404 |
12/03/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO
50,60 PER L'ANNO 2000 AL SIGNOR GERVASI ANGELO NATO A BUSCEMI 01/04/1910 ED
IVI RESIDENTE IN VIA CAPPELLINI 105/C, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A
TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2000. COD FISC. GRUNGL10D01B287P. |
| 405 |
12/03/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO SOMMA DI E.23,40 PER
L'ANNO 2000 ALLA SIG.RA MANDALA' CORRADINA NATA A PACHINO IL 21/10/1942 E
RESIDENTE A FIESOLE (FI) VIA FAENTINA 236, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE
A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2000. COD. FISC. MNDCRD42R61G211K. |
| 406 |
12/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE ACCONTO DI E.
774,69 ALL'AVV. GIUSEPPE GAMBUZZA PER AVVIAMENTO CAUSA COMUNE DI PACHINO,
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA. |
| 407 |
12/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
MARSILLA CORRADO. |
| 408 |
12/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
TERRA FRANCESCO. |
| 409 |
12/03/03 |
5° |
GESTIONE SERVIZI DI IGIENE
URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2003. |
| 410 |
12/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
5,16 ALLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE DI AUGUSTA A
TITOLO DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE ESPERITE. |
| 411 |
12/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA
MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.368 DEL
30/12/2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA. |
| 412 |
12/03/03 |
4° |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOLASTICO 2002/2003 -
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2003. |
| 413 |
12/03/03 |
4° |
L.R. N.68 DEL 07/05/1976
ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA LA TORRE
CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO. |
| 414 |
12/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE
FIDAPA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.131 DEL 06/08/2002 PER
MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA. |
| 415 |
12/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.080.00
ALLA DITTA LAO SAS DI LAO FRANCESCO, SALVINA E MARCO A CORRISPETTIVO DEL NOLO
SALA E SERVIZIO DISTRIBUZIONE RINFRESCO PER LA SERATA RICREATIVA ALLA TERZA
ETA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. |
| 416 |
12/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI E.20.192,15 PER
CORRESPONSIONE BUONI PASTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 417 |
13/03/03 |
1° |
RICARICA SCHEDA TELEFONICA PER
IL CELLULARE IN DOTAZIONE AL VICE SINDACO. |
| 418 |
17/03/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE
448/98 AI SIG./SIG.RE: DUGO SEBASTIANO, DUGO LUCIA, CORMAGGI CIRO, RUSCICA
MARIACONCETTA, LUPO ANGELA, DIPASQUALE SEBASTIANA. |
| 419 |
18/03/03 |
8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.796,00
IVA COMPRESA ALLA DITTA HALLEY DI CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E
SISTEMISTICA UFFICIO ANAGRAFE DELLO 01/01/2002 AL 31/12/2002. |
| 420 |
18/03/03 |
4° |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO
FAMILIARE: SIG.RA DIOTTOBRE CONCETTA. |
| 421 |
19/03/03 |
1° - 8° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 1.157,50 PER FATTURE TELEFONICHE - PERIODO DI
RIFERIMENTO 02/03. |
| 422 |
19/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE PARCELLE DI
MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI. |
| 423 |
19/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,52 PER
PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 424 |
19/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 75,58 PER
INDENNITA' MISSIONE PER SUPPLENZA SEGRETERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 425 |
19/03/03 |
1° - 8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 267,29 PER
TASSA DI PROPRIETA' ALFA ROMEO 166. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 426 |
19/03/03 |
8° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.365,84
ALLA DITTA TIPOGRAFIA FRATANTONIO DI PACHINO PER RILEGATURA FOGLI PER I
REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2002 E FORNITURA FOGLI PER L'ANNO 2003 |
| 427 |
19/03/03 |
1° - 8° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 3.103,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE
AL PERIODO 2/03 |
| 428 |
19/03/03 |
1° |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO
423,62 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° -
PERIODO FEBBRAIO 2003. |
| 429 |
19/03/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/02/03 04/03/2003. |
| 430 |
19/03/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 74,90 PER
MANUTENZIONE MOTOZAPPE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 431 |
19/03/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 320,20 PER
MANUTENZIONE CENTRALE IDRICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 432 |
19/03/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 360,00 PER
ACQUISTO PROGRAMMA "PIANO TRIENNALE". RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE. |
| 433 |
19/03/03 |
6° |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA
RETE IDRICA INTERNA ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI.
LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA TODARO SALVATORE DI
FLORIDIA, GIUSTA CONTRATTO N.2931 DI REP. DEL 25/7/2002. |
| 434 |
19/03/03 |
2° - 3° |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.26 DELLO 05/03/2003. |
| 435 |
19/03/03 |
6° |
RICONOSCIMENTO DEI SIGG.
IGNACCOLO BARTOLO E IGNACCOLO GRAZIA QUALI NUOVI CONCESSIONARI DEL LOTTO AREA
CIMITERIALE PER TOMBA BIPOSTO E DEL SEPOLCRO SULLO STESSO INSISTENTE UBICATO
AL N.952 DEL NUOVO CAMPO ART.54 C. 2 LETT.C DEL VIG. REG. LOC.DI POL. MORTU |
| 436 |
19/03/03 |
6° |
GESTIONE DEL PROGETTO DI
PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA
AL MESE DI FEBBRAIO 2003. |
| 437 |
19/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVO DENOMINATO "MOROSITA'" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO
STRUMENTALE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO
L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2002 - AL DIPENDENTE GRECH CARLO. |
| 438 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALLA S.S. PACHINO DI EURO 7.405,09 PER ATTIVITA' SPORTIVA
2001/2002. |
| 439 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALLA P.G.S. ORMA DI EURO 1.291,14 PER ATTIVITA' AGONISTICA
STAGIONE 2002. |
| 440 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN CORRADO DI EURO 590,00 PER ATTIVITA' DI
ORATORIO E GREST 2002. |
| 441 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PEGASO DI EURO 353,43 PER ATTIVITA' SPORTIVA E
TEMPO LIBERO ANNO 2002. |
| 442 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE AL GRUPPO SPORTIVO PEDALE PACHINESE DI EURO 1.394,43 PER
ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2001. |
| 443 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALLA CHIESA MADRE E SS. ANGELI DI EURO 620,00 PER ATTIVITA' DI
ORATORIO E GREST. |
| 444 |
19/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CASA DEL FANCIULLO S.DOMENICO SAVIO DI EURO 500,00
PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST. |
| 445 |
19/03/03 |
4° |
RICOVERO DEL MINORE C.A. PRESSO
LA CASA DI ACCOGLIENZA "OASI DON BOSCO", PER IL PERIODO 11 MARZO -
30 APRILE 2003. |
| 446 |
19/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 388,74 PER
MATERIALE OCCORRENTE FIERA MAC FRUIT. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 447 |
19/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 718,90 PER
TASSE AUTOMOBILISTICHE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 448 |
19/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.431,59
PER ACQUISTO ARREDI UFF. COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 449 |
19/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI
EURO 10.053,85 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI DICEMBRE 2002 -
GENNAIO 2003. |
| 450 |
19/03/03 |
5° |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI
EURO 1.030,26 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI AUTOMEZZI VARI IN USO
ALL'U.T.C. SETTORE 5° E 6°, CON SCADENZA MARZO 2003. |
| 451 |
19/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO PROVVISORIO AI
QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.155 DEL
25/09/2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V.
BRANCATI". |
| 452 |
19/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO PROVVISORIO AI
QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.156 DEL
25/09/2002 PER SPESE DI INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALI ANNO
2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V.
BRANCATI". |
| 453 |
19/03/03 |
4° |
MANIFESTAZIONI CULTURALI NATALE
2002 - ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "NATALE 2002"
- LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR |
| 454 |
19/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO PROVVISORIO AI
QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.158 DEL
25/09/2002 PER SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2002. LIQUIDAZIONE SOMMA
DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI". |
| 455 |
19/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO PROVVISORIO AI
QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.157 DEL
25/09/2002 PER SPESE DI ATTIVITA' DI DANZA ANNO 2002. LIQUIDAZIONE SOMMA
DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI". |
| 456 |
19/03/03 |
4° |
CONTRIBUTO PROVVISORIO AI
QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.43 DEL
25/03/2002 PER SPESE DI INFORMATIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL
QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI". |
| 457 |
19/03/03 |
4° |
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003 |
| 458 |
19/03/03 |
7° |
FORNITURA DI DUE FIAT PANDA
YOUNG PER L'UFFICIO TRIBUTI - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.C.A.R. SPA CON SEDE IN RAGUSA |
| 459 |
19/03/03 |
7° |
FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA
FIAT 6005 PER IL 5° SETTORE U.T.C. - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.C.A.R. SPA CON SEDE IN RAGUSA |
| 460 |
19/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER
MATURATI INTERESSI DI MORA AL PERIODO FINO AL 31/12/2002 RELATIVA ALLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI PUBBLICI E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE |
| 461 |
19/03/03 |
6° |
INTERVENTI DI PICCOLA
MANUTENZIONE SIA PER IL PALCO MUSICALE CHE MODULARE |
| 462 |
19/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE TELECOM 1° BIMESTRE 2003 |
| 463 |
19/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 69,50 DELLA
FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2003 DI CUI AL TELEFONO
0931-801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C/DA PRINCIPESSA |
| 464 |
19/03/03 |
5° |
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA
URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N°554/99 PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVI LETTI DI ESSICCAMENTO PRESSO IL DEPURATORE CITTADINO |
| 465 |
19/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
ELORO CALCESTRUZZI |
| 466 |
19/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
GAROFALO SALVATORE |
| 467 |
19/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
CARUSO VINCENZO |
| 468 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 416,65 PER
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTO UFFICIO P.I. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 469 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.607,52
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S.
PER IL RICOVERO DI 6 MINORI P.G., P.J., M.P., Z.M., G.C., F.P. - MESI DI
GENNAIO E FEBBRAIO 2003 |
| 470 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER
CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2003 ALLA FAMIGLIA STRANO
AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.) |
| 471 |
19/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI
EURO 4.232,54 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO COMUNALE, NEL MESE DI GENNAIO 2003. |
| 472 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 71,50 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL N. 0931 - 8412909
MARZAMEMI, PERIODO DI RIFERIMENTO 1° BIMESTRE 2003. |
| 473 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 105,11 PER
FATTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA DELL'UFFICIO U.R.P. E TURISMO BIMESTRE
DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. |
| 474 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 220,00 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 -
015678, PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2003. |
| 475 |
19/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA
S.P.S. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678 - PERIODO
DI RIFERIMENTO MARZO 2003. |
| 476 |
19/03/03 |
7° |
FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA ECOTEC VEHICLE CON SEDE IN
CALATANISSETTA. |
| 477 |
19/03/03 |
7° |
FORNITURA DI MATERIALE PER
SEGNALETICA STRADALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
ALL'IMPRESA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.RL. CON SEDE IN APRILIA. |
| 478 |
19/03/03 |
7° |
FORNITURA DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE PER IL 6° SETTORE U.T.C. - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA COMPUTER SERVICE CENTER S.R.L. CON SEDE
IN SIRACUSA. |
| 479 |
19/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 393,00 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI
DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 2° BIMESTRE
2003. |
| 480 |
19/03/03 |
4° |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO
2.629,00 PER PARTECIPAZIONE MEDI BIT DI PALERMO. |
| 481 |
21/03/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98, AI
SIG.RI/SIG.RE: MIDODLO LINA, DI PASQUALE MARIO, BARONE CORRADO, CAMPANELLA
ANTONIO, CIRINNA' SEBASTIANA, GENNUSO CONCETTA. |
| 482 |
21/03/03 |
4° |
CONCESSIONE DEL BENEFICIO
DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO TEMPORANEO, A PERSONE
AVENTINE DIRITTO. |
| 483 |
24/03/03 |
6° |
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA
URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 "LAVORI URGENTI
NELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE DI SCALARANGIO E FONTANA GRANDE. |
| 484 |
24/03/03 |
7° |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00
PER PARTECIPAZIONE ALLA 2° SELEZIONE DEL SINDACO ANNO 2003. ANTICIPAZIONE
DELL'ECONOMO COMUNALE. |
| 485 |
24/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.857,86
ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO
MINORI, PERIODO DAL 01/01/2003 - 28/02/2003. |
| 486 |
24/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 12.893,77
ALL'ISTITUTO "S. D. SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI,
PERIODO DAL 01/01/2003 - 28/02/2003. |
| 487 |
24/03/03 |
4° |
RICOVERO DEL MINORE T.S. E
DELL'ADULTA D.A.A. PRESSO LA "CASA DON GIUSEPPE PUGLISI" PER IL
PERIODO 24 MARZO - 23 GIUGNO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA. |
| 488 |
25/03/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE
448/98, AI SIG.RI/ SIG.RE: ASSENZA PAOLO, LAURETTA ANTONINO, PISANA GIOVANNI,
CRESCIMONE CORRADO, DIPASQUALE CORRADO, CARNEMOLLA AGATA. |
| 489 |
25/03/03 |
4° |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO
FAMILIARE. SIG. PASSARELLO SALVATRICE. |
| 490 |
27/03/03 |
4° |
PARTECIPAZIONE CORSO BASE PER
ADDETTI ALL'UFFICIO TURISMO. |
| 491 |
27/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA
SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MILLENIUM ALIMENTARI PER LA FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI - RIFERIMENTO FEBBRAIO 2003. |
| 492 |
27/03/03 |
4° |
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE
448/98, AI SIG.RI/SIG.RE: BORGH ANTONINA, CARUSO GIOVANNA, CATANIA BATTISTA,
CRESCIMONE PAOLO, FORESTIERI SEBASTIANO, DIMARTINO FRANCESCO. |
| 493 |
31/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 971,13 PER
MANUTENZIONE AUTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 494 |
31/03/03 |
6° |
APPROVAZIONE PREVENTIVO
DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28 IVA COMPRESA DEL CIVICO ACQUEDOTTO
DELL'ABITATO DI PACHINO. |
| 495 |
31/03/03 |
6° |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
REPERIBILITA' PER IL DIPENDENTE INFANTI CORRADO. UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL
01/07/2002 AL 31/12/2002. |
| 496 |
31/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER E.86,36
A FAVORE DELLA DITTA GAROFALO TITOLARE DEL CONTRO REVISORE GAROFALO DI TITO
GAROFALO, PER REVISIONE E RILASCIO DI BOLLINO BLU AD AUTOMEZZI VARI, GIUSTA
D.D. N.2780 DEL 20/12/2001. |
| 497 |
31/03/03 |
5° |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO
189,59 ALLA DITTA SAMMITO ANGELA, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D.
N.2781 DEL 20/12/2001. |
| 498 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 44,00 ALLA
TELECOM ITALIA S.P.A PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA 0931 -
841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI 2° BIMESTRE - MARZO - APRILE 2003. |
| 499 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
3.600,00 ALLA DITTA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TOLOMEO, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2003". |
| 500 |
31/03/03 |
4° |
AUTORIZZAZIONE AL SIGNOR C.S.
ALLA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO PER
SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEL SERT. |
| 501 |
31/03/03 |
5° - 6° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.295,09
PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
| 502 |
31/03/03 |
6° |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
DI EURO 123,95 IN FAVORE DELLA AGENZIA DEL DEMANIO, UFFICIO DI SIRACUSA,
QUALE CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA SCALARANGIO PALOMBIERI RIFERITO
ALL'ANNO 2003. |
| 503 |
31/03/03 |
4° |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
DA DESTINARSI AL SOSTEGNO ECONOMICO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE T.G. PER
IL PERIODO MARZO - MAGGIO 2003. |
| 504 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.133,25
ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" IN AVOLA (SR) RELATIVA
ALLA RETTA DI RICOVERO DI TRE DISABILI PER IL PERIODO 1/1/2003 - 28/2/2003. |
| 505 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.025,47
ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI
RICOVERO DEL DISABILE S.G. PERIODO 1/1/2003 - 28/2/2003. |
| 506 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.053,30
ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI
RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 1/1/2003 - 28/2/2003. |
| 507 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.357,40
ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI
RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/2/2003 - 28/2/2003. |
| 508 |
31/03/03 |
4° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.879,92
ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO"
PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. MESE DI FEBBRAIO 2003. |
| 509 |
31/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO DI EURO 350,00 PER
ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002. |
| 510 |
31/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI EURO 510,00 PER ATTIVITA' DI
ORATORIO E GREST 2002. |
| 511 |
31/03/03 |
4° |
APPROVAZIONE RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TIRO DINAMICO DI EURO 200,00 PER ATTIVITA'
SPORTIVA E RICREATIVA ANNO 2002. |
| 512 |
31/03/03 |
4° |
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2003. |
| 513 |
31/03/03 |
7° |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA ELCOM S.PA.
CON SEDE IN VENAFRO. |
| 514 |
31/03/03 |
4° |
RICOVERO DEI DUE MINORI F.E. E
G. PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2003 ED ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
| 515 |
31/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 402,00 PER
STAMPATI UFFICIO AGRICOLTURA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 516 |
31/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 480,00 PER
MANUTENZIONE AUTO P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 517 |
31/03/03 |
7° |
LIQUIDAZIONE DI EURO 492,00 PER
MANUTENZIONE AUTO P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE |
| 518 |
31/03/03 |
2° - 3° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO
82,00 ALLA TELECOM ITALIA |
| 519 |
31/03/03 |
2° - 3° |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO
78,09 PER L'ANNO 1998 AL SIG. DIMARTINO CORRADO NATO A NOTO 05/09/1961 ED IVI
RESIDENTE NELLA VIA V. VENETO 42, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO
DI CANONE IDRICO ANNO 1 |