anno 2002       anno 2003       anno 2004       anno 2005       anno 2006        anno 2007

DETERMINE DEI RESPONSABILI 2006
N DEF DATA DEF OGGETTO SETTORE
1 09/01/2006 VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. 12
2 09/01/2006 ORGANIZZAZIONE INTERNA - NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI DIPENDENTI OPERATIVI. 7
3 12/01/2006 CONCESSIONE DELLA PENSIONE ORDINARIA INDIRETTA AI SUPERSTITI DELLA SIG.RA TRIGILI MARIA GRAZIA - AGENTE DI P.M. - CATEGORIA C3, DECEDUTA IN DATA 05/11/2005. 2
4 17/01/2006 IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE ORARIA AI LAVORATORI CONTRATTISTI PER IL PERIODO 18/01/2006 - 17/02/2006. 2
5 18/01/2006 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE FLUORESCENTI PER L'UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCLIMA SRL CON SEDE IN PACHINO. 12
6 18/01/2006 NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE DEL TEMPO LIBERO E DELLO SPORT - SETTORE XI. 11
7 18/01/2006 TRASFERIMENTO E CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE DELLA CASA PROTETTA DA "VILLA GERMANO" A "VILLA AURORA". 4
8 18/01/2006 APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO ORDINARIA PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) - ANNI 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005. 10
9 24/01/2006 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI UFFICI 1° E 12° SETTORE. PERIODO 01/10/2005 - 31/12/2005. 1
10 24/01/2006 P.P. 356/SERV 1°/S.G. DEL 02/12/2005 - COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MENSILITA' DICEMBRE 2005. 1
11 24/01/2006 IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2 DELL'11/01/2006. 2
12 24/01/2006 D.P. 356/SERV. 1°/SG DEL 02/12/05. COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA. 1
13 25/01/2006 IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 DEL 16/01/2006. 2
14 31/01/2006 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' DI DANNO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2005. 2
15 31/01/2006 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2005 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. 2
16 31/01/2006 CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2003, EX ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 - LIQUIDAZIONE. 4
17 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 126,00 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E MANIFESTI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
18 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 2.700,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
19 31/01/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENNUSO CARMELO. 5
20 31/01/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ONLY FOR DJ PRODUCTIONS. 5
21 31/01/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE B.C. IMPIANTI ED EDILE GAROFALO. 5
22 31/01/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 317/5 DEL 31/08/2005 E 448/5 DEL 30/11/2005 PER UN AMMONTARE DI €. 1.021,44 - I.V.A. COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MA. PI. S.R.L. DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI. 6
23 31/01/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO A MEZZO DITTE DI FIDUCIA. 6
24 31/01/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOMEZZO FIAT DUCATO, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 4
25 31/01/2006 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SETTORI 1 E 12. PERIODO 1-10-2005 / 31-12-2005. 1
26 31/01/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOVETTURA FORD FOCUS, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 4
27 31/01/2006 RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DEL MUDAR" PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 12 MAGGIO 2006. 4
28 31/01/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA VIA DELLO STADIO S.N., CAMPO SPORTIVO E VIA CATANIA - GENNAIO 2006. UTENZE: 978776876 - 977700175 - 977615780. 6
29 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 443,28 ALLA B.C. IMPIANTI S.R.L. PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 9
30 31/01/2006 RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. CASTO PIETRO. 5
31 31/01/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2005. 11
32 31/01/2006 CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2006. 2
33 31/01/2006 CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 31, COMMA 7, SECONDO PUNTO, DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000. ANNO 2005. 2
34 31/01/2006 LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO" PER PICCOLA MANUTENZIONE E PROVVISTE DI MATERIALE VARIO, ANNO 2005. 9
35 31/01/2006 LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO" PER INFORMATIZZAZIONE, ANNO 2005. 9
36 31/01/2006 LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO" PER MANUTENZIONE AREE VERDI, ANNO 2005. 9
37 31/01/2006 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI €. 1.791,35 PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALL'U.T.C. - PER L'ANNO 2006. 6
38 31/01/2006 ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME. 12
39 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 2.250,00 AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI "S. PELLICO" E "V. BRANCATI" DI PACHINO RELATIVA ALL'ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006. 4
40 31/01/2006 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL 4° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI 4
41 31/01/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2005. 4
42 31/01/2006 L.R. N. 15/2000 - PREVENZIONE RANDAGISMO - IMPEGNO DI SPESA. 4
43 31/01/2006 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA TELECOM PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL 4° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. 4
44 31/01/2006 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI ED USCIERE E PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE. 1
45 31/01/2006 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO 01-07-05/31-12-05. 7
46 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 749,27 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - PERIODO DAL 01/10/2005 - 31/12/2005. 10
47 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 79,90 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL + MODEM PER L'UFFICIO ENTRATE. PERIODO DAL 01/12/2005 AL 01/02/2006. 10
48 31/01/2006 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SISTACIV ANNO 2006 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA. 12
49 31/01/2006 INDENNITA' DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 1
50 31/01/2006 PREMI ASSICURATIVI PER QUATTRO CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. 1
51 31/01/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N. 6/05 E 1/06. 1
52 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 924,94 PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
53 31/01/2006 LIQUIDAZIONE AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO SILVIO PELLICO PER PROGETTI SCOLASTICI. ANNO 2005. 9
54 31/01/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI RAGIONIERE E DOTTORE COMMERCIALISTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO DAL 01/10/2005-31/12/2005. 1
55 31/01/2006 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. ANNO 2005. 12
56 31/01/2006 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 10° SETTORE. PERIODO 01/01/2005 - 31/12/2005. 10
57 31/01/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 388,80 PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI INERENTI IL PRIMO SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 1
58 31/01/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI - 1° SEMESTRE 2006. 1
59 31/01/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 1.492,60 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIOD DICEMBRE 2005. 1
60 31/01/2006 GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2005. 6
61 01/02/2006 CONCESSIONE DI N. 21 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2005. 4
62 03/02/2006 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CHE SI TERRANNO NELL'ANNO 2006. 12
63 03/02/2006 AUTORIZZAZIONE AL SIG. NOVELLO MARIO FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO PER SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEL S.E.R.T. 4
64 03/02/2006 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2005. 2
65 06/02/2006 NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEI DIPENDENTI DEL IX SETTORE. 9
66 08/02/2006 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/09/2005 - 31/12/2005 AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER I COMUNI DI PACHINO E PORTOPALO DI C.P. - 12
67 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 1.952,02 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA ONLUS" DI SIRACUSA - RETTA DI RICOVERO DISABILE ADULTA P.M. PRESSO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI (SR). PERIODO 01/12/2005 - 31/12/2005. 4
68 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 1.036,00 AL COMUNE DI NOTO PER PARTECIPAZIONE B.M.T. 2005. 11
69 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 500,00 I.V.A. COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA "ARTI GRAFICHE FRATANTONIO". 9
70 08/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DINATALE S.N.C. DI DINATALE NICOLA - MICHELE & C. PER FORNITURA MATERIALI PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40,50. 6
71 08/02/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 293,00 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C. CON SCADENZA AGOSTO 2005. 6
72 08/02/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 391,56 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C. CON SCADENZA SETTEMBRE 2005. 6
73 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 133,85 PER STAMPE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
74 08/02/2006 SERVIZI VARI NECESSARI DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN SETTORI DIVERSI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA ECOSYSTEM SOC. COOP. CON SEDE IN PACHINO. 2
75 08/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMO SOLAR ENERGY DI VIA LA MARMORA 69 - PACHINO PER LAVORI NEL CIMITERO. IMPORTO COMPLESIVO DI €. 300,00 I.V.A. COMPRESA. 6
76 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 162,83 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 04/12/2005 NR. 890870170100417 DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA 22 - MARZAMEMI. BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2005. 4
77 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 51,50 PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA. 4
78 08/02/2006 LIQUIDAZIONE A SALDO DEFINITIVO, DELLA SOMMA DOVUTA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. 4
79 08/02/2006 REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO. 5
80 08/02/2006 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2006. 10
81 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER IL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
82 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 540,20 PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI DEL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
83 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 103,50 PER MANUTENZIONE MEZZI DEL COMANDO DI P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
84 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 312,00 PER MANUTENZIONE MEZZI DEL COMANDO DI P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
85 08/02/2006 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL QUARTO SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. 4
86 08/02/2006 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA NELLA FORMA DEL SUSSIDIO TEMPORANEO A 11 PERSONE AVENTINE DIRITTO E L'ARCHIVIAZIONE DI 7 ISTANZE. 7
87 08/02/2006 LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, FORNITURA MATERIALI E VIVERI IN OCCASIONE DELL'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE EUROSOT 2005. 5
88 08/02/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM PER IL PRIMO BIMESTRE 2006 - TELEFONI E FAX SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 5
89 08/02/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM PER IL PRIMO BIMESTRE 2006 - TERMINALI PROTEZIONE CIVILE. 5
90 08/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLE DITTE SERGIO TUMINO - CONCESSIONARIA LAND ROVER DI RAGUSA E CENTRO REVISIONE FUORISTRADA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 5
91 08/02/2006 LIQUIDAZIONE TELECOM BIMESTRE 4/2005 - PROTEZIONE CIVILE. TEC. STRUTT. P.C.
92 08/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLA NUOVA OFFICINA ORTOPEDICA PER FORNITURA DI PRESIDIO PERSONALIZZATO PER ALUNNA DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO. 9
93 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 381,79 PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI, 1° SEMESTRE 2005 RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
94 08/02/2006 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.004,51 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELLO AUTOCARRO CON CESTELLO TARGATO AV087PH - DAL 13/01/2006 AL 13/01/2007. 6
95 08/02/2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.631,66 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE LAVAGGI E REVISIONE AUTOMEZZI SERV. ACQUEDOTTI - U.T.C. SETTORI 5° E 6°. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MALO' CORRADO E FRANCESCO S.N.C. 6
96 08/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DICEMBRE 2005. 6
97 08/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P.I. PER IL MESE NOVEMBRE 2005. 6
98 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT. 6
99 08/02/2006 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL COMUNE ALLA GLOBE FILMS S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM "SALVATORE". CONVERSIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA. 9
100 08/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROSANITARI MISSERI. 5
101 08/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELORO CALCESTRUZZI. 5
102 08/02/2006 CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1/2006. PROROGA SERVIZIO GESTIONE DISCARICA. 5
103 08/02/2006 SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2005. 5
104 08/02/2006 TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART.3,E MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO, PREVISTA DALLA L.R. 16/04/2003 N.4, RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2005 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
105 08/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 2
106 08/02/2006 LIQUIDAZIONE AL QUARTO IST. COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER MANUTENZIONE AREE VERDI - ANNO 2005. 9
107 08/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 10
108 08/02/2006 LIQUID. EURO 5.418,00 DITTA A.S.T. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO STUDENTI PENDOLARI IST. SUP. INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO - MESE DI GENNAIO 2006. 9
109 08/02/2006 ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2006. 10
110 08/02/2006 LIQUID. EURO 4.957,00 DITTA AST SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO STUDENTI ISTRUZIONE SUPERIORE ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO - MESE GENNAIO 2006. 9
111 08/02/2006 LIQUID. EURO 3.106,40 ALLA DITTA INTERBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO RISERVATO AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUP. MESE DI GENNAIO 2006. 9
112 08/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006 - IMPEGNO DI SPESA. 2
113 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 3.700,00 PER SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
114 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 232,40 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
115 08/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 10
116 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA SKIPPER DI TIRALONGO ANGELA - CORSO N. COSTA 136. 9
117 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA LA TORRE CORSO N. COSTA NR. 35/B. 9
118 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA LA TORRE CORSO N. COSTA NR.35/B. 9
119 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA ETCETERA DI SAMANTHA LO MAGNO - VIA MARSALA 34. 9
120 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA DIANA DEL DOTT. CORRADO GERMANO E C. S.A.S. CORSO GELONE 57. 9
121 08/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARRIGO NATALINO PER FORNITURA ADDOBBI PER ALBERI DI NATALE. 9
122 08/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'ENEL - NOVEMBRE DICEMBRE 2005 - UTENZE ELETTRICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - P.I. - CENTRO DI COTTURA E ALLOGGIO CUSTODE DEL COMUNE DI PACHINO. 9
123 08/02/2006 LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUNNO BRANCATIANO. 9
124 08/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1° SEMESTRE 2006 - IMPEGNO DI SPESA. 3
125 08/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDNETI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 3
126 08/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 11
127 08/02/2006 ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2006. 3
128 08/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 11
129 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 262,00 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DI SISTEMI INFORMATICI PER L'UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 3
130 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 568,00 PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 3
131 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 978,49 PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 2° SEMESTRE 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMATO COMUNALE. 3
132 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 259,60 PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN USO AL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2
133 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 450,00 PER ACQUISTI VARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMM./VA DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2
134 08/02/2006 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
135 08/02/2006 BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2005 E AL 1° BIMESTRE 2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
136 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 849,50 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO. CANCELLERIA E MANIFESTI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
137 08/02/2006 ANTICIPAZIONE DI EURO 7.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2006. 1
138 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 3.066,53 PER INDENNITA' DI MISSIONI AD AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 1
139 08/02/2006 LIQUIDAZIONE AL 3° IST. COMP. "G. VERGA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE ANNO 2005. 9
140 08/02/2006 LIQUIDAZIONE AL 3° IST. COMP. "G. VERGA" PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI - ANNO 2005. 9
141 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 99,21 PER INTERVENTI PERIODICI DI MANUTENZIONE PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
142 08/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 7
143 08/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 7
144 08/02/2006 ANTICIPAZIONE DI EURO 2.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2006. 7
145 08/02/2006 LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA MATERIALI IN OCCASIONE DELLO SBARCO CLANDESTINI DI EXTRACOMUNITARI DEL 27/10/2005. 5
146 08/02/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 410,00 PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA'. 12
147 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 998,59 PER TRASPORTO DEI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
148 08/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 656,32 PER SPESE ED ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
149 08/02/2006 INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE N.14 DEL 31/01/2006. 2
150 08/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 8
151 09/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 8
152 09/02/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 187,73 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE. 8
153 09/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.379,39 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 4° TRIMESTRE 2005. 3
154 09/02/2006 LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE A DIPENDENTI E FUNZIONARI UFFICIO ENTRATE. 10
155 09/02/2006 IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.15 DEL 31/01/2006. 1° SEMESTRE 2006. 2
156 09/02/2006 LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI UFFICIO PERSONALE. 2
157 09/02/2006 LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2005. 2
158 09/02/2006 LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2005. 2
159 09/02/2006 LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI UFFICIO SEGRETERIA. 1
160 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI. 1
161 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. STATO CIVILE. 12
162 09/02/2006 CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A TRE SOGGETTI IN ATTIVITA' UTILI LABORATORIO 5 NOVEMBRE 05 GENNAIO 06. 4
163 09/02/2006 LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE A DIPENDENTI E FUNZIONARI P.M. 7
164 09/02/2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.800,00 PER PARTECIPAZIONE B.I.T. DI MILANO 2006. 11
165 09/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 692,34 PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
166 09/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 741,22 PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
167 09/02/2006 LIQUID. FATT. N.3 DEL 02/12/2005 ALL'AVVOCATO ROSARIO PANTANO, PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PACHINO, RIFERIMENTO DELL'AREA DI INCARICO DELLA G.M. N.191 DEL 01/09/2005. TECNO STRUTTURA
168 09/02/2006 LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDNETI E FUNZIONARI UFFICIO TECNICO. 5
169 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO. 1
170 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. UFFICIO CONTRATTI. 1
171 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. UFFICIO APPALTI. 1
172 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. UFFICIO MESSI. 1
173 09/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PRESENTATO PER L'ANNO 2005. UFFICIO ARCHIVIO. 1
174 09/02/2006 LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 4
175 09/02/2006 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E SERVIZI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO. 6
176 09/02/2006 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E SERVIZI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO. 6
177 09/02/2006 ACQUISTO APPARECCHIATURA AUTOVELOX PER IL COMANDO DI P.M. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. 7
178 10/02/2006 ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 N.196 INDIVIDUAZIONE INCARICATI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALE E/O GIUDIZIARI. 1
179 10/02/2006 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE DELLA TECNO STRUTTURA, SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 5
180 14/02/2006 LIQUID. EURO 3.699,44 COOP. IL DELFINO CHE GESTISCE LA COMUNITA' ALLOGGIO LA PERLA DI SR PER LA RETTA DI RICOVERO DISABILE ADULTA M.P. PERIODO: 01/10/2005 AL 30/11/2005. 4
181 14/02/2006 LIQUID. EURO 3.904,04 ALL'ASSOCIAZIONE LA GINESTRA ONLUS DI SR PER LA RETTA DI RICOVERO DI 2 DISABILI ADULTI PERIODO: 01-02 2005 - 31-12-2005 COLLOCATI PRESSO VILLA ELENA DI MELILLI. 4
182 14/02/2006 SERVIZIO DI GESTIONE IGIENICA URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DUSTY MESE DI DICEMBRE 2005. 5
183 14/02/2006 LIQUID. EURO 1.952,02 ALL'ASSOCIAZIONE LA GINESTRA ONLUS DI (SR) RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO T.C. PRESSO VILLA SALVATORE DI MELILLI. PERIODO: 01/12/2005 AL 31/12/2005. 4
184 14/02/2006 LIQUIDAZIONE EURO 1.867,33 ALL'ASSOCIAZIONE SANTO STEFANO CUI FA CAPO COMUNITA' ALLOGGIO VILLA MICHELE DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. - PERIODO. 01/12/2005 AL 31/12/2005. 4
185 14/02/2006 LIQUIDAZIONE EURO 4.388,34 ALL'ASSOCIAZIONE: LA GINESTRA ONLUS DI (SR) RETTA DI RICOVERO PER DISABILE ADULTA V.A. DAL 1/11/05 AL 31/12/05 - PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA GERMANO DI SIRACUSA. 4
186 14/02/2006 LIQUID. EURO 10.476,75 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDEN CHE GESTISCE LA CASA PROTETTA VILLA MIMOSA DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI TRE DISABILI ADULTI - PERIODO: 1/11/2005 AL 31/12/2005. 4
187 14/02/2006 LIQUID. INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO, PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO: 01/07/2005 AL 31/12/2005. 7
188 14/02/2006 LIQUID. SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI DALL'11/11/2005 FINO AL 31/12/2005. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.942,10. 6
189 14/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 6
190 14/02/2006 LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO, PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. FRANZA R. E LUCIFORA F. - PERIODO: 01/01/2005 AL 31/12/2005. 7
191 14/02/2006 LIQUID. EURO 127,714 ALLA DITTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CENTRO MAURO ADAMO. 4
192 14/02/2006 LIQUID. EURO 4.320,00 ALLA DITTA HALLEY S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI: RAG., TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, ANAGRAFE, ELETTORALE, PROTOCOLLO, DALL'01/06 AL 31/01/2006. 3
193 14/02/2006 PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA TELECOM PER L'UFFICIO APPARTENENTE AL 4° SETTORE AREA SERVIZI SOCIALI. 4
194 14/02/2006 LIQUID. EURO 10.830,12 ALL'ING. FRANCESCA BELFIORE PER ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.L.VO N.626/1994 PER IL PERIODO DI MESI NOVE DAL 10/03/2005 AL 10/12/2005. 4
195 14/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 4
196 14/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006 - IMPEGNO DI SPESA. 4
197 14/02/2006 LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMP. G. VERGA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. ANNO 2005. 9
198 14/02/2006 LIQUID FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2005. 6
199 14/02/2006 LIQUID. FATTURE TELECOM RELATIVE AI SEGUENTI PERIODI: DALL'01/10/2005 AL 30/11/2005. 6
200 14/02/2006 LIQUID. FATTURE UTENZA VIA DELLO STADIO CAMPO SPORTIVO E VIA CATANIA - GENNAIO 2006 UTENZE: 978 776 876 - 977700175 - 977615780. 6
201 14/02/2006 LIQUIDAZIONE EURO 300,00 PER ACQUISTI VARI DESTINATI ALL'ASILO NIDO DI VIA MAZZINI. 4
202 14/02/2006 AFFIDAMENTO PROGETTO TRASPORTO E TEMPO LIBERO EX PDZ NOTO 46 ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE DAL 01/01/2006 AL 15/10/2006. 4
203 14/02/2006 LIQUID. EURO 86,48 PER SPESE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 5
204 14/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 5
205 14/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 5
206 14/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S . 5
207 14/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELORO CALCESTRUZZI. 5
208 14/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. 5
209 14/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 9
210 14/02/2006 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2006. 9
211 14/02/2006 LIQUID. AL 3° ISTITUTO COMP. G. VERGA PER INTERVENTI MANUTENTIVI E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - ANNO 2005. 9
212 14/02/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 240,00 ALL'ECONOMO C/LE PER VERSAMENTO C.C. POSTALE NUMERO 00296905 ALLA REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI - VIA CALTANISSETTA N.2/C - 90100 PALERMO. 6
213 14/02/2006 ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2006. 6
214 14/02/2006 LIQUID. EURO 350,00 PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI SUL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER IL TEMPO LIBERO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
215 14/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA. 6
216 14/02/2006 LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI ART.147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO POMPE IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA V.LE STARRABBA - MARZAMEMI - LIQUID. FATT. DITTA F. TERRA. 6
217 14/02/2006 LIQUID. EURO 2.149,64 CASA DI RIPOSO OASI S. FRANCESCO DI AVOLA PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO D.S. - PERIODO: 01/11/2005 - 31/12/2005. 4
218 14/02/2006 LIQUID. DI EURO 4.037,35 ALL'O.D.A. CHE GESTISCE LA CASA DI RIPOSO OASI S. BERNARDO IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELLO INABILE ADULTO N.S. - PERIODO: 01/11/2005 AL 31/12/2005. 4
219 14/02/2006 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE 4° - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2005. 4
220 14/02/2006 D.P. 356/SER.1/S.G. DEL 02/12/2005. COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO 2006. 1
221 14/02/2006 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTO NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3 DELL'11/01/2005. IMPEGNO DI SPESA. 1
222 14/02/2006 D.P. 356/SER.1°/S.G. DEL 02/12/2005. COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA. 1
223 14/02/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. S. BIANCA ESPERTO IN MATERIA GIURIDICO AMM/VE. 1
224 14/02/2006 ART.30 DEL D.L.VO N.196/2003. INDIVIDUAZIONE INCARICATI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. 2
225 15/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.919,20 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA P.I. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 9
226 15/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 83,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA. 4
227 15/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 55,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA. 4
228 15/02/2006 IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00 PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - ANNO 2006. ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. 7
229 15/02/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 174,00 A FAVORE DELLA DITTA TUTTOUFFICIO, SAS, PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. PERIODO: DICEMBRE 2005. 7
230 15/02/2006 LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PIANO STRUMENTALE SETTORE 8°. 8
231 15/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 11.727,58 PER MANIFESTAZIONE 4° MEETING DEL POMODORO DI PACHINO ANNO 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
232 15/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILE GAROFALO. 5
233 15/02/2006 LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER PROGETTO PISCINA - ANNO 2005. 9
234 15/02/2006 LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. 9
235 15/02/2006 LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER MANUTENZIONE AREE VERDI - ANNO 2005. 9
236 15/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AL SERVIZIO DI CIRCUITO ANALOGICO IMPIANTO NR. 951009/18 - /19 - 20. 6
237 15/02/2006 LIQUIDAZIONE BONUS EX ART.6 - COMMA 5 - L.R. 10/2003 AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO 2005. 4
238 15/02/2006 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA A 13 SOGGETTI AVENTI DIRITTO . 4
239 15/02/2006 GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA. GENNAIO 2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
240 15/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILE GAROFALO. 5
241 15/02/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA S.P.S. NR.6/05 PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI PACHINO. 9
242 15/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA VIA CATANIA NR.23 - UTENZA NR. 977 615 780 - MESE DI OTTOBRE 2005. 6
243 15/02/2006 LIQUID. EURO 375,529 ALLA DITTA PER FORNITURA CARBURANTI E OLII LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI DEL COMUNE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO S.S. CENTRO MAURO ADAMO. 4
244 15/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.962,25 PER ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
245 15/02/2006 ART. 34 L.R. 7/02 E ART.22 L.R. 7/03 - ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LA BIBLIOTECA C.LE . OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSIC SHOP WINDOW DI ROSOLINI (SR). 9
246 17/02/2006 GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2006. 6
247 17/02/2006 RUOLO IDRICO FOGNARIO E DI DEPURAZIONE. ANNO 2004. PROROGA TERMINI. 10
248 20/02/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.591,20 PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO LA GAZZETTA DEL SUD RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE, IN VARIANTE AL P.R.G. 6
249 20/02/2006 OMOLOG. ATTI GARA A COTTIMO APPALTO ED AFFIDAMENTO VIA DEFINITIVA DITTA TERMO SOLAR ENERGY GENNUSO MICHELE CON SEDE PACHINO. VIA LA MARMORA 69, DEI LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. DA ESEGUIRE IMPIANTI TERMICI ESISTENTI EDIFICI SCOL. …………………… 6
250 20/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2006: IMPEGNO DI SPESA. 1 - 12
251 20/02/2006 PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLE DUE MINORI R.N. E R.M. PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2006. 4
252 20/02/2006 IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE ORARIA AI LAVORATORI CONTRATTISTI PER IL PERIODO 18/2/2006 - 18/3/2006. 2
253 20/02/2006 IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.21 DEL 14/12/2006. 2
254 20/02/2006 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2006. PROGRAMMA PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO. 11
255 20/02/2006 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2006. PROGRAMMA PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. 8
256 20/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 83,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 1° BIMESTRE 2006. 10
257 20/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 523,24 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO 2006 1° BIMESTRE. 10
258 20/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN.IT PER L'UFFICIO ENTRATE. PERIODO DAL 01/02/2006 AL 01/04/2006. 10
259 20/02/2006 FORNITURA CABINE ELETTORALI. 12
260 20/02/2006 ELEZIONE POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. 1
261 22/02/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2005. 3
262 22/02/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2005. 6
263 22/02/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2005 1 -12
264 22/02/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2005. 9
265 22/02/2006 LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DELL'U.T.C. VI° SETTORE. PERIODO COMPRESO TRA IL 20/10/2005 AL 31/12/2005. 6
266 22/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 374,55 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. 10
267 22/02/2006 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVETO AI PENDOLARI DI PACHINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 E RESO DALLA DITTA AST. AMMISSIONE DI N.3 BENEFICIARI. 9
268 22/02/2006 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO STRUMENTALE DI RISULTATO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE ALLA CITTADINANZA NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVITA' ECCEZZIONALI PRESSO LA CENTRALE. 6
269 22/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 420,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA P.I., RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 9
270 22/02/2006 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.419,58. 6
271 22/02/2006 LIQUIDAZIONE , A SALDO ED IN UNICA SOLUZIONE ALLA DITTA DELLA SOMMA DOVUTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. 4
272 22/02/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.CROCIFISSO, CHIESA MADRE, PER LA FESTA DI PASQUA 2005. 9
273 22/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ALTO MEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. 6
274 22/02/2006 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE INSIEME M. ADAMO ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004. 4
275 22/02/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. 1
276 22/02/2006 LIQUIDAZIONE AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO S.PELLICO PER MANUTENZIONE AREE VERDI, ANNO 2005. 9
277 22/02/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.942,00 ALLA DITTA INTERBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO RISERVATO AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE. MESE FEBBRAIO 2006. 9
278 22/02/2006 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. 1
279 22/02/2006 LIQUIDAZIONE AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, ANNO 2005. 9
280 22/02/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 7.062,30 ALLA DITTA A.S.T. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE INTERNI AL TERRITORIO. 9
281 22/02/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.281,10 ALLA DITTA AST PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO RISERVATO AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE ESTERNI AL TERRITRIO DI PACHINO, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2006. 9
282 22/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO. 5
283 22/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI. 5
284 22/02/2006 PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 900,00 I.V.A. COMPRESA PER ACQUISTI VARI DI MATERIALE E ATTREZZATURE DI GIARDINAGGIO PER PARCHI E GIARDINI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2289/2005 - LIQUIDAZIONE DITTE VARIE. 6
285 22/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. 9
286 22/02/2006 LIQUIDAZIONE AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI, ANNO 2005. 9
287 22/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DECOR CENTER. 5
288 22/02/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 416,38 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2006. 1
289 22/02/2006 LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C. SGROI PER INFORMATIZZAZIONE, ANNO 2005. 9
290 22/02/2006 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ANNO 2005. 2
291 22/02/2006 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2005. 2
292 22/02/2006 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI. ANNO 2005. 1
293 22/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI RELATIVE AL 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
294 23/02/2006 FORNITURA MATERASSI PER SERVIZIO VIGILANZA SEGGI ELETTORALI. 12
295 23/02/2006 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO A RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA N.8044 DEL 20/01/2006 PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ANNI DIVERSI. 10
296 24/02/2006 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO A RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA N.8013 DEL 20/01/2006 PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. ANNI VARI. 10
297 27/02/2006 PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE 4° ELENCO DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. 4
298 27/02/2006 ELEZIONE POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. 1
299 28/02/2006 CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIB DEL C.S. N.24 DEL 31/01/06 IN IMPEGNO DI SPESA, AMMISSIONE DI 9 MINORI ALL'ISTITUTO SAN DOMENICO SAVIO, A SEMI - CONVITTO, PER PERIODO COMPRESO FRA IL 1° GENNAIO ED IL 31 GIUGNO 2006. 4
300 28/02/2006 CONVERSIONE DELLA PRENOT DI SPESA DISPOSTA CON DELIB. DEL C.S. N.23 DEL 31/01/2006 IN IMPEGNO DI SPESA, AMMISSIONE DI N.9 MINORI ALL'ISTITUTO DON FRANCESCO SPINELLI, A SEMI - CONVITTO, PER PERIODO 1° GEN. - 31 GIUGNO … 4
301 28/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 132,41 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006. 8
302 28/02/2006 LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" CENTRO TERRITORIALE, ANNO 2005. 9
303 28/02/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 400,00 PER FORNITURA SERVICE, AUDIO LUCI. IMPEGNO DI SPESA. 11
304 28/02/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.320,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAG., TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, ANAGRAFE, ELETT., E PROT., DAL 01/02/06 - 28/02/06. 3
305 28/02/2006 IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE ORARIA AI LAVORATORI CONTRATTISTI PER IL PERIODO 21/02/2006 - 21/03/2006. 2
306 28/02/2006 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL SIGN. RISTUCCIA GIUSEPPE. 2
307 28/02/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA VIA DELLO STADIO SN, CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2006 UTENZE: 978 776 876 - 977 700 175. 6
308 01/03/2006 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE ROSARIO SULTANA A PARTECIPARE A UN CORSO DI FORMAZIONE. 4
309 01/03/2006 CONCESSIONE DI N.32 ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2005. 4
310 02/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (D.S.). 4
311 02/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2005 E GENNAIO 2006 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.P.). 4
312 02/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.). 4
313 03/03/2006 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE, BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 6
314 03/03/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B.C. IMPIANTI SRL DI PACHINO, PER LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 174,00 IVA COMPRESA. 6
315 03/03/2006 LIQUID. ALLA DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO & C. S.N.C. VIA LEOPARDI N.34 PACHINO, PER LAVORI NELLO SPAZIO DELL'AREA FIERA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 297.94 IVA COMPRESA. 6
316 03/03/2006 OMOLOG. ATTI GARA A COTTIMO APPALTO E AFFID. IN VIA DEF. DITTA CAMPO SEBASTIANO CON SEDE PACHINO - VIA LECCE N.2 DEI LAVORI MANUT. ORDIANRIA E STRAORD. FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ESEGUIRE STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO ABIT 6
317 03/03/2006 SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE CON SEDE IN SAN CIPIRIELLO (PA). 2
318 03/03/2006 LIQUID. DI EURO 468,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO: 1° BIMESTRE. 10
319 03/03/2006 SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI GENNAIO 2006. 5
320 03/03/2006 LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C. SGROI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, ANNO 2005. 9
321 03/03/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE INVITO ALLA DANZA. 9
322 03/03/2006 IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.27 DEL 21/02/2006. 2
323 03/03/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO DAL 13/07/2005 AL 31/12/2005. 1
324 03/03/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA DI MARZAMEMI PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO NELL'ANNO 2005. 9
325 03/03/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CORRADO PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO NELL'ANNO 2005. 9
326 03/03/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI GENNAIO 2006. 6
327 03/03/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL RELATIVE AGLI UFFICI BIBLIOTECA, PINACOTECA E INFORMAGIOVANI PER I BIMESTRI OTTOBRE - NOVEMBRE 2005 E DICEMBRE - GENNAIO 2006 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 804,13 IVA COMPRESA. 9
328 03/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2006. 6
329 03/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2005. 6
330 03/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE - BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2005. 6
331 03/03/2006 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL IV° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. 4
332 03/03/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 216,00 PER PAGAMENTO SIAE. IMPEGNO DI SPESA. 11
333 03/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.166,66 ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE PROGETTO DISABILI. NOVEMBRE - DICEMBRE 2005. 4
334 03/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 178,38 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 04/02/2006 N.890870170100418 DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. BIMESTRE DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006. 4
335 03/03/2006 PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.1/06. FATTURA N.8V00024813. 11
336 03/03/2006 PAGAMENTO ENEL BIMESTRE DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006. FATT. N.890832170100411. 11
337 03/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2005 E GENNAIO 2006. UTENZE ELETTRICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO , PUBBLICA ISTRUZIONE E CENTRO DI COTTURA DEL COMUNE DI PACHINO. 9
338 03/03/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI NOVEMBRE 2005. 6
339 03/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 8.860,75 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO - GENNAIO 2006. 2
340 03/03/2006 LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C. SGROI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI, ANNO 2005. 9
341 03/03/2006 LIQUIDAZIONE AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, ANNO 2005. 9
342 03/03/2006 IMPEGNO SPESA E. 144,50 E LIQUID. FATT. TELECOM ITALIA S.P.A. PER IMPIANTO 0931 - 598020 IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.1/06. 7
343 03/03/2006 IMPEGNO SPESA EURO 284,00 E LIQUID. FATT. TELECOM ITALIA S.P.A. PER IMPIANTO 0931 - 846282 IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL CONTO TELECOM ITALIA N.1/06. 7
344 03/03/2006 IMPEGNO SPESA E LIQUID.
345 03/03/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI ED UFFICI COMUNALI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA AVOLA GIOVANNI CON SEDE IN MODICA. 2
346 03/03/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CASTRONOVO GASPARE CON SEDE IN FAVARA. 2
347 03/03/2006 LIQUIDAIZONE, IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI. FATTURE VARIE. ANNO 2006. 4
348 03/03/2006 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E INDIZIONE DI GARA. 2
349 07/03/2006 PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.1/06 FATT. N.4220906800000967. 11
350 07/03/2006 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.N.O.P.A.S. DI PACHINO ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTIBUTO PER L'ANNO 2005. 4
351 07/03/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 150,00 TERMO SOLAR ENERGY DI GENNUSO MICHELE PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 9
352 07/03/2006 ADESIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE PER UN'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI PACE DEL 10 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.39 DEL 2 MARZO 2006. 1
353 09/03/2006 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE E CONGUAGLIO - ANNO 2005. 1
354 13/03/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE CORTILI INTERNI ALL'ABITATO DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA DEL COTTIMO APPALTO ED AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE CON SEDE IN VIA CAGLIARI N.8 - PACHINO. 6
355 13/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA - PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2005. 4
356 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 5.418,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER IL RICOVERO DI 5 MINORI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005. 4
357 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 924,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO PER IL RICOVERO DI 4 MINORI STRANIERI - PERIODO 31 OTTOBRE - 06 NOVEMBRE 2005. 4
358 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 2.119,14 ALLA "LA CASA DEL MUDAR", PER IL RICOVERO DI UN MINORE - MESE DI GENNAIO 2006. 4
359 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 2.420,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO OREB PER IL RICOVERO DI UNA MINORE P.G. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005. 4
360 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 4.272,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI PER IL RICOVERO DI 2 MINORI E DI UN'ADULTA - PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2005. 4
361 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 7.466,40 ALL'ASSOCIAZIONE ASMID, PER IL RICOVERO DI 4 MINORI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005. 4
362 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 500,00 - PER ACQUISTI VARI DESTINATI ALL'ASILO NIDO DI VIA MAZZINI. 4
363 13/03/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD./STRAORD. DA ESEGUIRE NELLE TORRI FARO DELLO STADIO COMUNALE DI PACHINO - LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO S.A.L. ALL'IMPRESA BRUNO CONCETTO DI PACHINO. 6
364 13/03/2006 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA B.C. IMPIANTI PER FORNITURE LAVORI E PRESTAZIONI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI C/LI. 6
365 13/03/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2006 ALL'AVV. MARIA ANTONIA ALBINO - CAUSA DE LUCIA LUIGI C/COMUNE DI PACHINO - RIF. DELIBERA NR.35 DEL 2006 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. TECNO STRUTTURA
366 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 433,00 PER PUBBLICAZIONE INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2
367 13/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 1.478,40 DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SISTACIV. 12
368 13/03/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 531,00 PER POLIZZA R.C. PER L'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 155 TARGATA AE794RJ - IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. 7
369 13/03/2006 ELEZIONI POLITICHE DEL 09/10 - APRILE 2006. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI E SPESE VARIE. 12
370 13/03/2006 CONCESSIONE DI NR. 30 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2005. 4
371 13/03/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
372 13/03/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
373 13/03/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
374 13/03/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
375 13/03/2006 CONCESSIONE DI N.34 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2005. 4
376 14/03/2006 LIQUIDAZIONE AGLI EREDI CATALANO DELLA SOMMA DI EURO 186.028,92 IN ACCONTO A TITOLO DI INDENNITA' PER L'ESPROPRIAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE E DEL TERRENO DI PERTINENZA DI CUI AL PROGETTO P.I.T. ECO MUSEO DEL MEDITERRANEO. 6
377 16/03/2006 ART. 30 D.L.VO N.196/2003. INDIVIDUAZIONE INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. 7
378 20/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOP. SOCIALE VITA ET LABOR C/DA COZZI PACHINO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, RESO NEL MESE DI GENNAIO 2006. 9
379 20/03/2006 LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C. SGROI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. ANNO 2005. 9
380 20/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 603,30 ALL'ISTITUTO DON F. SPINELLI DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2005 - 09/06/2005. 4
381 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 696,30 ALL'ISTITUTO S. DOMENICO SAVIO DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2005 - 09/06/2005. 4
382 20/03/2006 PROSECUZIONE RICOVERO DELL'ADULTA INABILE M.P. PRESSO LA COMUNITA' "IL DELFINO", FINO AL 31/03/2006. 4
383 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 6.599,699 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMANDO DI P.M. 7
384 20/03/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA, UFFICIO BIBLIOTECA E PINACOTECA. 9
385 20/03/2006 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE (D.S.) PER LA STIPULA DI 2 POLIZZE ASSICURATIVE A TUTELA DEL MINORE STESSO. 4
386 20/03/2006 CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICA DI ASSISTENZA A TRE SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI LABORATORIO 5. GENNAIO - FEBBRAIO 06. 4
387 20/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELORO CALCESTRUZZI. 5
388 20/03/2006 BOLLETTE TELEFONICHE 3° - 4° - 5° BIMESTRE 2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
389 20/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE CENTER SN.C. DI TERRANOVA G. & M. 5
390 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 7.707,53 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO - FEBBRAIO 2006. 2
391 20/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. 9
392 20/03/2006 LIQUIDAZIONE "BIGA" SRL PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI, ANNO S.C. 2005/2006. 9
393 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2004. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
394 20/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILE GAROFALO. 5
395 20/03/2006 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CAMPO ROBERTO DELL'IMPIANTO EURO 991,73 IVA COMPRESA PER LA SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA DEMANIALE DENOMINATA "BALATA". 6
396 20/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA N.01/03/06. UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEGLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI PACHINO. 9
397 20/03/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO ENEL. IMPEGNO DI SPESA. 11
398 20/03/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI RAGIONIERE E DOTTORE COMMERCIALISTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO DAL 13/07/2005 AL 30/09/2005. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.1999 DEL 31/10/2005. 1
399 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 542,88 COMPRESA IVA, IN FAVORE DELLA DITTA GAROFALO ORAZIO PER LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONI PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI PER IL SERVIZIO DELLA CIVICA FOGNATURA. 6
400 20/03/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.073 DEL 14/07/2005 ALL'AVVOCATO ANTONINO GENTILE, CAUSA INNANZI AL C.G.A. DI PALERMO - GUARINO +2 C/COMUNE DI PACHINO - RIF. DELIBERA DI G.M. N.80 DEL 21/04/2005. LEGALE
401 20/03/2006 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT PER L'ANNO 2004 ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. 2
402 20/03/2006 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALLA ASSOCIAZIONE METER DI PACHINO ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005. 4
403 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 130,60 PER ABBONAMENTO ADSL 640 LAN - ON SITE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 3
404 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 375,25 PER SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN GENERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
405 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 266,00 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DI SISTEMI INFORMATICI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
406 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 440,00 PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
407 20/03/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO SALVATORE BIANCA, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICO AMMINISTRATIVE. 1
408 20/03/2006 D.P. 356/SERV. 1°/S.G. DEL 02/12/2005. COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI FEBBRAIO 2006. 1
409 20/03/2006 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTO NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14 DEL 30/01/2006. IMPEGNO DI SPESA. 1
410 20/03/2006 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTO NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3 DELL'11/01/2006. IMPEGNO DI SPESA. 1
411 20/03/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.1/06 E 2/06. 1
412 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 410,40 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL 1° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 1
413 20/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 360,26 PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO CICLOMOTORI E AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 1
414 20/03/2006 SEMINARIO SUL TEMA LE NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 E L'IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI CATANIA 21 MARZO 2006. AUTORIZZAZIONE A N.3 DIPENDENTI COMUNALI. 1
415 20/03/2006 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI CORTILI INTERNI ALL'ABITATO DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA DEL COTTIMO - APPALTO ED AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA DI FEDE TONI SALVATORE CON SEDE IN PACHINO - C/DA STALLONE S.N. 6
416 21/03/2006 LEGGE 10 MARZO, N.62 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E RELATIVA PUBBLICAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004 - 2005. 9
417 22/03/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE EURO 1.000,00 PER LAVAGGI - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO P.I., - IMPEGNO DI SPESA. 9
418 22/03/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA EURO 350,00 ALLA A.S.L. N.8 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI PER IL RILASCIO DEL PARERE SUL PROGETTO ESECUTIVO - VALORIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL BORGO MARINARO DI MARZAMEMI. 6
419 22/03/2006 TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA L.549/95 ART.3, E MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO PREVISTA DALLA L.R. 16/04/2003 N.4, RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
420 22/03/2006 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI ED ESTERNI DI PACHINO. A.S.C. 2005/2006 MESI DI APRILE/MAGGIO 2006. 9
421 22/03/2006 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
422 22/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE ELORO CALCESTRUZZI E B.C. IMPIANTI. 5
423 22/03/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE CHIESA MADRE - SANTI ANGELI PER REALIZZAZIONE GREST ANNO 2005. 11
424 22/03/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL PAGURO" PER ATTIVITA' SPORTIVA DEL TEMPO LIBERO ANNO 2004/2005. 11
425 22/03/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CASA DEL FANCIULLO SAN DOMENICO SAVIO PER REALIZZAZIONE GREST ANNO 2005. 11
426 22/03/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA P.G.S. ORMA, PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2004/2005. 11
427 22/03/2006 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS PANTERE GIALLE PER LA STAGIONE SPORTIVA ANNO 2004/2005. 11
428 22/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 240,00 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E MANIFESTI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
429 23/03/2006 ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 N. 196. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. 11
430 23/03/2006 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2196/05 AVENTE PER OGGETTO: "PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 672/05 DEL COMUNE DI NOTO. AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "CENTRO SERVIZI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI" ALL'ASSOC. INSIEME M. ADAMO E LIQUID…CORVO." 4
431 23/03/2006 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER L'ANNO 2005. 5
432 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 1.114,64 COMPRESA IVA IN FAVORE DI DITTE VARIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OCCORRENTI PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE. 6
433 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 155,76 PER SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO TURISMO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 9
434 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 777,03 COMPRESA I.V.A. IN FAVORE DELLE DITTE GAROFALO CARLO E GIALLONGO PIETRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OCCORRENTI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO. 6
435 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 243,35 PER STAMPE E PUBLICAZIONI PER L'UFFICIO ENTRATE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
436 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DI €. 782,15 PER SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN GENERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 10
437 23/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" C.DA COZZI - PACHINO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI FEBRAIO 2006. 9
438 23/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 950,00 ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BARTOLO" DI PACHINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 35^ EDIZIONE DEL "GIFFONI FILM FESTIVAL". 9
439 23/03/2006 RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 6° LL.PP. - MANUTENZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI. 6
440 23/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBLICI VIA GARIBALDI 16 - BIMESTRE DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006. 6
441 23/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 - GENNAIO 2006. 6
442 23/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 135,92 PER 2° SAGRA DI S. MARTINO DEL 13/11/2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
443 23/03/2006 LIQUIDAZIONE EURO 158,00 PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER L'UFFICIO COMMERCIO RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
444 23/03/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' T.I.M. PER IL 2° BIMESTRE 2006 - TERMINALI PROTEZIONE CIVILE. 5
445 23/03/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. E. TRINGALI. ESPERTO DEL SINDACO. SALDO ANNO 2003. 1
446 23/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "ETCETERA" DI SAMANTHA LO MAGNO. VIA MARSALA N.34. 9
447 23/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "FOTI LIBRI" V.LE SCALA GRECA N.179 DI SIRACUSA. 9
448 23/03/2006 LIQUID. SOMMA DI EURO 3.883,00 ALLA DITTA INTERBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOL. INTERURBANO RISERVATO AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORE - MESE DI MARZO 2006. 9
449 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.002,50 ALLA DITTA A.S.T. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO PER IL MESE DI MARZO 2006. 9
450 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.750,00 ALLA DITTA A.S.T. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO - MESE DI MARZO 2006. 9
451 23/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 52,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI PIAZZA VITTORIO EMANUELE. 8
452 23/03/2006 RIMBORSO ONERI DI CUI ALLA LEGGE 10/77 ALLA DITTA CASTO PIETRO. IMPORTO EURO 677,87. 5
453 23/03/2006 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA A 15 SOGGETTI AVENTE DIRITTO. 4
454 24/03/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIACOMO IMPERA DI PACHINO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE E DIFFUSIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2006". 6
455 24/03/2006 ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 N.196. INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. 9
456 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 90,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA. 4
457 24/03/2006 LIQUIDAZIONE A SALDO DI EURO 229,60 AL DOTT. CARNEMOLLA SALVATORE PER IL RICOVERO DI N.1 GATTO E N.6 CUCCIOLI. 4
458 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 96,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA NR.8V00309130 DEL 06/02/2006. 3
459 24/03/2006 CORSO PER PERSONALE DI SEGRETERIA: LE COMPETENZE TECNICO ORGANIZZATIVE ROMA 4 E 5 APRILE 2006. AUTORIZZAZIONE AD UN DIPENDENTE COMUNALE. 1
460 24/03/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI. SETTORE 1° - PERIODO FEBBRAIO 2006. 1
461 24/03/2006 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. PARTECIPAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI PACHINO - DOTT. CARLO TURRICIANO AL SEMINARIO CONCLUSIVO DEL PROGETTO " VINTUR". 1
462 24/03/2006 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL 4° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. 4
463 24/03/2006 LIQUIDAZIONE AL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - ANNO 2005. 9
464 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.619,14 PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALL'U.T.C. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
465 24/03/2006 LIQUIDAZIONE AL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" PER PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2005. 9
466 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 350,00 A.S.L. NR.8 PAGAMENTO DIRITTI SANITARI - RILASCIO PARERE PROGETTO DEFINITIVO SISTEMAZIONE DELL'AREA RETROSTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO M. FORTUNA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
467 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 350,00 - A.S.L. NR.8 PER IL PAGAMENTO DIRITTI SANITARI PER RILASCIO PARERE DEFINITIVO "COSTRUZIONE STRADA DI P.R.G. E DI INTERESSE TURISTICO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
468 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 350,00 A.S.L. NR.8 PER IL PAGAMENTO DIRITTI SANITARI PER RILASCIO PARERE DEFINITIVO - RIQUALIFICAZIONE E ARREDAMENTO P.ZZA V.E. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
469 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 240,00 PER VERSAMENTO SUL C/C POSTALE NR.00296905 INTESTATO A REGIONE SICILIANA - G.U. - INSERZIONI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
470 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 917,50 PER ACQUISTI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
471 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 269,00 PER ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
472 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 105,09 PER PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 5. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
473 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 456,58 PER ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
474 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 428,00 PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI DA E PER IL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2005. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
475 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 480,00 PER ACQUISTO: ATTREZZATURE E ARREDI PER L'UFFICIO S.S. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
476 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 205,82 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO S.S. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
477 24/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 199,89 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FORD. FOCUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO S.S. - RIMBORSO ALL'ECONOMO C.LE. 4
478 24/03/2006 LIQUIDAIZONE DI EURO 4.320,00 ALLA DITTA HALLEY DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI: RAG. , TRIBUTI, PERS., ECONOMATO, ANAGRAFE, ELETTORALE, E PROT. DALL'01/03/2006 AL 31/03/2006. 3
479 24/03/2006 LIQUIDAZIONE AL SIG. NAPOLITANO GIOVANNI DELLE SPETTANZE PER SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE DI LETTURISTA - CATEGORIA B1. 10
480 24/03/2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER PARTECIPAZIONE B.M.T. NAPOLI 2006. 11
481 24/03/2006 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. DI PACHINO. 2
482 24/03/2006 ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 NR. 196. INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. 8
483 24/03/2006 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL 4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. 4
484 28/03/2006 RECEPIMENTO ART.1 COMMI 213 E 214 DELLA LEGGE N.266 DEL 23/12/2005. ABROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI TRASFERTA CON DECORRENZA 01/01/2006. 2
485 28/03/2006 RENDICONTO SPESA A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " LE NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 E L'IMPATTO SUGLI EE.LL. CHE SI E TENUTO AD ACI CASTELLO (CT) IL GIORNO 21 MARZO 2006. 1
486 28/03/2006 PROGETTO DI MANUTENZIONE DEGLI ALBERI DI VIA PASCOLI E P.ZZA V.E. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA APPALTO E AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA BRUNO - PACHINO. 6
487 28/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 492,18 IVA COMPRESA ALLA OFFICINA APRILE GIUSEPPE DI PACHINO PER FORNITURA DI MATERIALI, OLI LUBRIFICANTI , MANUTENZIONE E REVISIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE UTILIZZATI DALL'UFFICIO TECNICO SETTORE 6. 6
488 28/03/2006 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI MATERIALE VARIO E NOLO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE IN ECONOMIA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1739 DEL 28/09/2005. LIQUIDAZIONE DITTA ELORO CALCESTRUZZI. 6
489 28/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI ROSA ANGELO. 5
490 28/03/2006 LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER LA VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO AUSL N.8 SIRACUSA. 6
491 28/03/2006 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 6
492 28/03/2006 LAVORI PER LA SISTEMZAZIONE DI CORTILI INTERNI ALL'ABITATO DI PACHINO. APPROVAZIONE ATTI 1° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, IN FAVORE DELLA DITTA OCCHIPINTI ANGELO DI MODICA. GIUSTO CONTRATTO N.3220 REP. DEL 06/10/2005. 6
493 28/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/5 DEL 24/02/06 PER UN AMMONTARE DI EURO 474,24 I.C. IN FAVORE DELLA DITTA MA. PI. S.R.L. DI SIRACUSA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI DI C.DA PRINCIPESSA E CUGNI. 6
494 28/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 84,48 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PER INTERVENTO ALLA CIVICA FOGNATURA. 6
495 28/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 726,63, COMPRESA IVA, IN FAVORE DELLE DITTE GAROFALO CARLO E BRUNO CONCETTO PER INTERVENTI NECESSARI ALLA CIVICA FOGNATURA. 6
496 28/03/2006 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2006 E FINO AL 10/03/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.371,68. 6
497 28/03/2006 IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE ORARIA AI LAVORATORI CONTRATTISTI PER IL PERIODO 22/03/2006 - 21/04/2006. 2
498 28/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2006. 6
499 28/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2006. 6
500 28/03/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 6
501 28/03/2006 PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.2/06. FATTURA N.4220906800007114 - UTENZA N. 0931 - 592611. 11
502 28/03/2006 GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2006. 6
503 28/03/2006 APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO TA.R.SU. - ANNO 2005. 10
504 28/03/2006 APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PER OMESSI TA.R.SU. ANNI DAL 2000 AL 2004. 10
505 31/03/2006 LIQUIDAZIONE RATA SALDO ALL'IMPRESA PRESTIPINO SALVATORE S.R.L. - UNIPERSONALE - RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA PALESTRA COPERTA DI VIA VECCHIA. 6
506 31/03/2006 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO 4° SETTORE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2005. 4
507 31/03/2006 IMPEGNO SPESA E LIQUID. EURO 670,18 PER RINNOVO COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA RC DELL'AUTOCARRO PUNTO VAN TARGATO BV75IDH DAL 30 MARZO 2006 AL 30 MARZO 2007. 6
508 31/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA VIA DELLO STADIO SN. CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2006 UTENZE: 978 776 876 - 977700175. 6
509 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 971,19 ALL'ARPA SICILIA PER ANALISI CHIMICHE NEL POZZO TRIVELLATO DI C.DA MACCARI - EFFETTUATE DALL'ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SIRACUSA. 6
510 31/03/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 - REGOLAMENTO N.554/99 LAVORI URGENTI CONDOTTA IDRICA ESTERNA SORGENTE FONTANA GRANDE DI NOTO ANTICA INTERROTTA C/DA FIUMARA - NOTO LIQUID. FATT. DITTA S. GAROFALO - VIA PALERMO - 14 - PACHINO. 6
511 31/03/2006 LIQ. FATTURE IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 476,699 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - OCCORRENTI L'UFF. TEC. SETT. 6° SERVIZIO VIABILITA' -SERV. PUBBL.ILL. 6
512 31/03/2006 REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 LAVORI URGENTI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA UNA FRANA NELLA CONDOTTA IDRICA ESTERNA FONTANA GRANDE DI NOTO ANTICA IN C/DA FIUMARA DI NOTO. 6
513 31/03/2006 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO LEGGE 328/00 TRASPORTO E TEMPO LIBERO FINO AL 31/12/2006. 4
514 31/03/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. ZAPPALA' ROBERTO ESPERTO IN MATERIE TRIBUTARIE. MESE DI FEBBRAIO 2006. 1
515 31/03/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C.LE DELLA SOMMA DI EURO 52,00 PER L'ACQUISTO DI UN SUPPORTO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI (TERRENI - FABBRICATI) DEL COMUNE DI PACHINO PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SIRACUSA. 1
516 31/03/2006 APPROVAZIONE BUONO SGRAVIO RUOLI PRE - RIFORMA PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ELENCHI DAL N.1/2006 AL 7/2006 - EMISSIONE: 86 - 90 92 93 94 E 97 ANTI - RIFORMA. 1
517 31/03/2006 LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER UN SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2005 ED ESERCITAZIONE EUROSOT. 5
518 31/03/2006 LIQUID. DI EURO 4.517,136 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE PER L'U.T.C. SETT. 6° SERV. TEC. - CIMITERO - PROT. CIVILE E SERVIZIO RACCOLTA POSTA U.T.C. 6
519 31/03/2006 OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA DEL COTTIMO - APPALTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S. GAROFALO - VIA PALERMO N.14 - PACHINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE IDRICHE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO URBANO DI PACHINO. 6
520 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 550,00 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO P.I. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 9
521 31/03/2006 LIQUID. SOMMA DOVUTA ALL'ENEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2006 UTENZE ELETTRICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - UFFICI P.I. E CENTRO COTTURA DEL COMUNE DI PACHINO. 9
522 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 43,20 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
523 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 76,61 PER INTERVENTI VARI IN FAVORE DELL'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
524 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO RELATIVI ALL'ANNO 2005. 8
525 31/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.C. IMPIANTI. 5
526 31/03/2006 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
527 31/03/2006 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
528 31/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUCCIA GIORGIO. 5
529 31/03/2006 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO: DAL 25/10/2005 AL 31/12/2005. 6
530 31/03/2006 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE IO E L'ASMA ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005. 4
531 31/03/2006 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.P.A.C. ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005. 4
532 31/03/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA NR.2/2006 - LINEE CENTRALINO. 1
533 31/03/2006 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. 12
534 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 488,00 PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER L'UFFICIO AGRICOLTURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
535 31/03/2006 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI MATERIALE VARIO E NOLO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DELLE STRADE - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. 6
536 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 616,41 PER ACQUISTO TESTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2
537 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.473,07 PER ACQUISTI VARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2
538 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.045,00 PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN USO AL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2
539 31/03/2006 FORNITURA MATERASSI PER IL SERVIZIO ELETTORALE . LIQUIDAZIONE. 12
540 31/03/2006 TABELLONI ELETTORALI. FORNITURA ED IMPEGNO DI MASSIMA. 12
541 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.871,60 PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 3
542 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 528,60 PER ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI DEL 1° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 1
543 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 415,00 PER SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 9
544 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 120,00 PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO ALLA P.I. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 9
545 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.024,27 PER SPESE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 5
546 31/03/2006 BOLLETTA TELECOM CIMITERO COMUNALE. PERIODO: 06/2005. LIQUIDAZIONE. 6
547 31/03/2006 BOLLETTA TELECOM CIMITERO COMUNALE. PERIODO: 01/2006. LIQUIDAZIONE. 6
548 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 67,58 PER SISTEMAZIONE AREE PER ATTENDAMENTI E CONTAINERS. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 6
549 31/03/2006 SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 PER LAVORI URGENTI CAUSATI DAL MALTEMPO DEL 13/12/2005 E GIORNI SEGUENTI PER L'ELIMINAZIONE PERICOLI PROVOCATI DAL NUBIFRAGIO A PACHINO - MARZAMEMI - LIQUID. FATT. A DITTE. 6
550 31/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA XIBINIA C.S.I. 5
551 31/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TUTTOUFFICIO. 5
552 31/03/2006 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER ATTIVITA' COMPETENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE. PROTEZIONE CIVILE
553 31/03/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. 9
554 31/03/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA SKIPPER DI TIRALONGO ANGELA CORSO N. COSTA NR. 136. 9
555 31/03/2006 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO: 15/12/2005 - 31/03/2006. 2
556 31/03/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.030,00 PER ADOZIONE A DISTANZA DI 10 BAMBINI DI NAZIONALITA' ESTERA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 4
557 31/03/2006 ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 NR. 196. INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. 4
558 31/03/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 435,00 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2006. 7
559 04/04/2006 PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE 5° ELENCO DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. 4
560 05/04/2006 LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA BRUNO MARIA CARMELA DELLE SPETTANZE PER SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1. 1
561 06/04/2006 SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI FEBBRAIO 2006. 5
562 06/04/2006 TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3, E MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO, PREVISTA DALLA L.R. 16/04/2003 N.4, RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2006.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5
563 06/04/2006 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA STUDIO 4 DI GINO FOTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2006. 11
564 06/04/2006 LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO SETTORE XI. 11
565 06/04/2006 GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2006. 6
566 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 953,37 PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
567 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 90,00 PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI DEL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
568 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 391,20 PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
569 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 410,00 PER ACQUISTO MODELLI STAMPATI E VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
570 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 156,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 7
571 06/04/2006 MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.320 DEL 03/03/2006 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO PER INTERVENTI MANUTENTIVI E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - ANNO 2005. 9
572 06/04/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 185,70 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE. 8
573 06/04/2006 LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 36.728,79 IN FAVORE DELL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DA OTTOBRE 2005 A FEBBRAIO 2006. 6
574 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 190,00 PER ACQUISTI VARI IN FAVORE DELL'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
575 06/04/2006 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PACHINO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL 1° FESTIVAL CANORO "ARLECCHINO D'ORO" E LA SFILATA DEI BIMBI IN MASCHERA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2006. 11
576 06/04/2006 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUARINO SALVATORE PER FORNITURA DI N.2 ALBERI DI NATALE. 9
577 06/04/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE F.I.D.A.P.A. SEZ. DI PACHINO. 9
578 06/04/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA. 9
579 06/04/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE DON BOSCO. 9
580 06/04/2006 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE PER L'ANNO 2005. 9
581 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 790,00 PER ACQUISTI VARI UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 4
582 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 140,50 FATTURE TELECOM RELATIVA AL 1° - 2° BIMESTRE 2006 DI CUI AL TEL. 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C/DA PRINCIPESSA. 6
583 06/04/2006 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. 6
584 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 570,00 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI RAGIONERIA ED ECONOMATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 3
585 06/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 113,00 PER ACQUISTI VARI RELATIVI AI SERVIZI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. 8
586 06/04/2006 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE SERVIZIO IDRICO CHE HA PARTECIPATO AL PIANO STRUMENTALE ANNO 2005 PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI ISTITUZIONALI PROPRI DEL SERVIZIO. 10
587 06/04/2006 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM PER IL 2° BIMESTRE 2006 - TELEFONI E FAX - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 5
588 06/04/2006 CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI LABORATORIO 5 - FEBBRAIO - MARZO 2006. 4
589 06/04/2006 IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.34 DEL 31/03/2006. 2
590 06/04/2006 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO: 15/04/2006 - 15/10/2006. 1
591 06/04/2006 DIP. 356/SER. 1°/S.G. DEL 02/12/2005 COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2006. 1
592 07/04/2006 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 MAGGIO 2006. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. 12
593 10/04/2006 CONCESSIONE DI N. 28 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2005. 4
594 10/04/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCELO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
595 10/04/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
596 10/04/2006 RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2005. 4
597 12/04/2006 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 803,36 PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C SETTORE 5° COMPRESO CONDUCENTE, CON SCADENZA DA APRILE - MAGGIO 2006. 5
598 12/04/2006 LIQUIDAZIONE A SALDO DI EURO 3.610,02 ALL'ING. FRANCESCA BELFIORE PER L'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.L.VO N.626/1994, PER IL PERIODO CHE VA DALL'11/12/2005 AL 10/03/2006 (MESI TRE). 4
599 12/04/2006 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 265,00 ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO SUL C.C. POSTALE N.00296905 INTESTATO A REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI - VIA CALTANISSETTA N.2/E PALERMO. 6
600 12/04/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME IN SEGUITO A TRANSAZIONE SUSSEGUENTE A RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE - GIUSTA DELIBERA DEL C.S. N.66/2006. PRAT.331. TECNO STRUTTURA
601 14/04/2006 RENDICONTO SPESE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE N.1747 DEL 29/09/2005. 2
602 14/04/2006 RENDICONTO SPESE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " LE NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 E L'IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI CHE SI E' TENUTO AD ACI CASTELLO (CT) IL 21/03/2006. 1
603 14/04/2006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI VIA GARIBALDI, 16 BIMESTRE: OTTOBRE - NOVEMBRE 2005. 6
604 14/04/2006 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE ANNO 2006. 1
605 14/04/2006 DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO: 01/02/2005 AL 31/03/2006. 1
606 14/04/2006 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI - FATTURE VARIE - ANNO 2006. 4
607 14/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.814,50 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL DELFINO" CHE GESTISCE LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA PERLA" DI (SR) PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA M.P. - PERIODO 01/02/05 AL 31/12/05. 4
608 14/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.867,33 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL DELFINO" CHE GESTISCE LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA PERLA" DI (SR) PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA M.P. - PERIODO: 01/01/2006 AL 31/01/2006. 4
609 14/04/2006 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. 1
610 14/04/2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 165,00 PER IL 5° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE "LA SELEZIONE DEL SINDACO 2006". 8
611 14/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 9.336,09 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI - PASTO - MARZO 2006. 2
612 14/04/2006 LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 DEL REGOLAMENTO N.554/1999 PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA DI C/DA COSTE S. IPPOLITO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARNEMOLLA PAOLO. 5
613 14/04/2006 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA DI EDITORIA ELETTRONICA "CD LEGISLAZIONALE" - GIUFFEI EDITORE - ANNO 2006. 1
614 14/04/2006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N. 206 - LINEE DA 803002 A 803008. 1
615 14/04/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA - BIMESTRE MARZO/APRILE 2006 DI EURO 128,00 PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. 9
616 14/04/2006 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.55 UOVA PASQUALI. 4
617 14/04/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. R. ZAPPALA' "ESPERTO" IN MATERIE TRIBUTARIE. MESE DI MARZO 2006. 1
618 14/04/2006 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005. 4
619 14/04/2006 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTO NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3 DELL'11/01/2006. IMPEGNO DI SPESA. 1
620 14/04/2006 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTO NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14 DEL 30/01/2006. IMPEGNO DI SPESA. 1
621 14/04/2006 CABINE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE SPESE. 12
622 14/04/2006 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.782,25 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALL'U.T.C. 6
623 14/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.854,21 ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME M. ADAMO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CENTRO SERVIZI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - PERIODO: 05/12/2005 AL 04/02/2006. 4
624 14/04/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2006. ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (D.S.). 4
625 14/04/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2006 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.P.). 4
626 14/04/2006 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2006 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.) 4
627 14/04/2006 ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIA DEL 28/05/06 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. 12
628 20/04/2006 ACQUISIZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006 DEL CONTRIBUTO STRAORD. DI EURO 80.000,00 CONCESSO DELL'ASS.TO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL COMUNE DI PACHINO. 4
629 24/04/2006 RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCA DI UNA MOTO APE POKER TARGATA AA 54115 E DELL'AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA BB 759XR. 6
630 24/04/2006 LIQUIDAZIONE ALLE DITTE: OFFICE CENTER SNC DI TERRANOVA G. & M. DI PACHINO; ARTI GRAFICHE FRATANTONIO GIUSEPPE DI PACHINO, B.C. IMPIANTI SRL, PER FORNITURA MATERIALE PER LA SEDE C.O.C. (PROTEZIONE CIVILE). TECNO STRUTTURA
631 24/04/2006 LIQUIDAZIONE DEI DUE PIANI STRUMENTALI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELLO SPORTELLO UNIVERSITARIO ED ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ANNO 2005. 9
632 24/04/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA LA TORRE C. SO N. COSTA N.35/B. 9
633 24/04/2006 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER CONTRIBUTO AL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" PER GEMELLAGGIO, ANNO SCOLASTICO 2005/06. 9
634 24/04/2006 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.720,90, COMPRESA IVA, IN FAVORE DELLE DITTE VARIE PER FORNITURE DI MATERIALI, LAVAGGI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO SETTORE 6° SERVIZI TECNOLOGICI. 6
635 24/04/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2006 ALL'AVV. CAROLA GIARDINA PER OPPOSIZIONE A N.3 DECRETI INGIUNTIVI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PACHINO - RIF. DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 24/03/2006. TECNO STRUTTURA
636 24/04/2006 CONTRIBUTO ALL'APAC PER ORGANIZZARE LA 3° EDIZIONE DELLA INVERDURATA. IMPEGNO DI SPESA. 11
637 24/04/2006 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 8° RADUNO FIAT 500 - 6° MEMORIAL MAURO ADAMO. IMPEGNO DI SPESA. 11
638 24/04/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA N.06/2006 ALL'AVVOCATO GIUSEPPE GAMBUZZA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PACHINO RIF. DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.231 DEL 29/09/2005. TECNO STRUTTURA
639 24/04/2006 IMPEGNO E LIQUID. FATT. N.01/2006 ALL'AVV. ROSARIO SPINELLO PER COMPARSA COSTITUZIONE E RISPOSTA AVVERSO IL RICORSO AL TAR SICILIA - SEZ. DI CATANIA PROPOSTO DA CARUSO GIUSEPPE C/COMUNE DI PACHINO - RIF. DELIB. DI INCARICO G.M. 271/8/11/05. TECNO STRUTTURA
640 24/04/2006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO SALVATORE BIANCA, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICO AMMINISTRATIVE. 1°
641 24/04/2006 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR C/DA COZZI PACHINO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, RESO NEL MESE DI MARZO 2006. 9
642 24/04/2006 REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE VI° SETTORE N. 268 DEL 22/02/2006 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER LE TURNAZIONI EFFETTUATE NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI DAL PERSONALE DEL VI° SETTORE. 6°
643 24/04/2006 SERVIZI VARI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 09 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. ECOSYSTEM. 12
644 24/04/2006 LIQUID. EURO 4.320,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAG., TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, ANAGRAFE, ELETTORALE E PROTOCOLLO DAL 01/4/2006 - 30/04/2006. 3
645 24/04/2006 LIQUID. DEL 2° SAL ALL'IMPRESA SOLARIUM COSTRUZIONI S.R.L. DI SIRACUSA RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONI DEL NUOVO DISTACCAMENTO DEI VV. F DA ISTITUIRE CON VOLONTARI. 6
646 26/04/2006 PUBBLICO INCANTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL BORGO MARINARO DI MARZAMEMI FRAZIONE PACHINO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA E DISCIPLINARE GARA, APPROV……. 2