| 1 |
10/01/2007 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 01/07/2007 DEL SIG. CHIARAMIDA CARMELO - AGENTE DI P.M. - CATEGORIA C4. |
2 |
| 2 |
16/01/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.138,38 ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI DICEMBRE 2006. |
9 |
| 3 |
16/01/2007 |
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE 9° ELENCO DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. |
4 |
| 4 |
16/01/2007 |
VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. |
12 |
| 5 |
17/01/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI DELLA TECNOSTRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE. PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE . |
PROT. CIVILE |
| 6 |
17/01/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO 1° SETTORE DALL'1/10/2006 AL 31/12/2006. |
1 |
| 7 |
17/01/2007 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 1. PERIODO 01/10/2006 - 31/12/2006. |
1 |
| 8 |
17/01/2007 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA LAVORATRICE CONTRATTISTA SIGNORA IEMMOLO MARIA GABRIELLA. |
2 |
| 9 |
18/01/2007 |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.1 DELLO 08/01/07. |
2 |
| 10 |
19/01/2007 |
CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007. |
2 |
| 11 |
19/01/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. "ECOSYSTEM". MESE DI DICEMBRE 2006. |
2 |
| 12 |
19/01/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO 01/12/2006 - 31/12/2006. |
2 |
| 13 |
19/01/2007 |
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA, A 16 SOGGETTI AVENTINE DIRITTO. |
4 |
| 14 |
19/01/2007 |
APPALTO SERVIZI VARI NECESSARI A GARANTIRE IL QUOTIDIANO ADEMPIMENTO DI PICCOLI INTERVENTI ANCHE MANUTENTIVI IN SETTORI DIVERSI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA SOC. COOP. ECOSYSTEM A.R.L. CON SEDE IN PACHINO. |
12 |
| 15 |
19/01/2007 |
APPROVAZIONE DELLA II GRADUATORIA SUPPLETIVA FORMATA DALLE PERSONE SUSCETTIBILI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI. |
4 |
| 16 |
19/01/2007 |
FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA DA INSTALLARE NELL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SIS S.R.L. CON SEDE IN MANTIGNANA DI CORCIANO (PG). |
12 |
| 17 |
19/01/2007 |
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESI COMUNALI ED USCIERE E PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE. |
1 |
| 18 |
19/01/2007 |
PREMI ASSICURATIVI PER QUATTRO CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
1 |
| 19 |
23/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL'IMPRESA "SOLARIUM COSTRUZIONI S.R.L." DI SIRACUSA RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONI DEL NUOVO DISTACCAMENTO DEI VV.F. DA ISTITUIRE CON VOLONTARI. |
9 |
| 20 |
23/01/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 553,96 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2006. |
7 |
| 21 |
23/01/2007 |
CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1° SEZIONE CIVILE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER C.T.U. (CONSULENZA TECNICA SUPPLETIVA DI UFFICIO) NELLA CAUSA CIVILE N.1415/00 R.G. COMUNE DI PACHINO/GUARINO + 2. |
LEGALE |
| 22 |
23/01/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO GENNARO GIUSEPPE - RIF. DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.42 DEL 20/10/2006. |
LEGALE |
| 23 |
23/01/2007 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO ANTONIO CATALDI RIF. DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.40 DEL 20/10/2006. |
LEGALE |
| 24 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ANDREA NICASTRO RIF. DELIBERA DI G.M. N.49 DEL 13/11/2006. |
LEGALE |
| 25 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ALESSANDRO FINAZZO RIF. DELIBERA DEL C.S. N.102/2006. |
LEGALE |
| 26 |
24/01/2007 |
PIANO DI SICUREZZA CARTE DI IDENTITA ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA HALLEY DI CATANIA. |
12 |
| 27 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER I VICE DIRIGENTI DI SETTORE. ANNO 2006. |
2 |
| 28 |
24/01/2007 |
CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 31, COMMA 7, SECONDO PUNTO DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000 - ANNO 2006. |
2 |
| 29 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBLIKOMPASS S.P.A. A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ACINO D'ORO" - 11 EDIZIONE. |
11 |
| 30 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 572,40 AL GRUPPO FINANZIARIO SIEMENS RENTING S.P.A. - FORNITURA A NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO DAL 01/01/2007 A L 31/03/2007. |
10 |
| 31 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 5.000,00 PER SPESE POSTALI - INVIO COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE TERMINI PRESCRIZIONALI CANONE IDRICO - FOGNARIO ANNO 2001 ED AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI VARI. |
10 |
| 32 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 673,21 ALLA DIPENDENTE SIG.RA MINARDI FRANCESCA PER CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI. |
4 |
| 33 |
24/01/2007 |
DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO: 01/12/2006 AL 31/12/2006. |
1 |
| 34 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL+MODEM PER L'UFFICIO ENTRATE. PERIODO: DAL 01/12/2006 AL 01/02/2007. |
10 |
| 35 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 10.703,40 - COOP. "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E AI PORTATORI DI HANDICAPS GRAVI RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2006. |
4 |
| 36 |
24/01/2007 |
COMPARTECIPAZIONE SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO TUNISIA - LA CULTURA VETTORE DELLA COOP. ECONOMICA NEL MEDITERRANEO. LIQUIDAZIONE. |
4 |
| 37 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA 6° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE "AFFARI DEL PERSONALE". |
2 |
| 38 |
24/01/2007 |
IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE DI EURO 1.225,76 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DEL AUTOMEZZO COMUNALE IN USO ALL'U.T.C. |
6 |
| 39 |
24/01/2007 |
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DI C/DA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE E DOMENICALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 40 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE - ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 - ART. 3 - E MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO PREVISTA DALLA L.R. 16/04/2003 - N.4, RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2006. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 41 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI DI PORTO FOSSA E BALATA A MEZZO DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 42 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2006. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 43 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2006. |
6 |
| 44 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA E.N.E.L. SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2006. |
6 |
| 45 |
24/01/2007 |
SOTTOSCRIZIONE 40 ABBONAMENTI PER UTENTI CENTRO DIURNO ANZIANI PER SPETTACOLI TEATRALI ALLESTITI DAL CINE TEATRO POLITEAMA E DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO GIOVANI " DI PACHINO. |
4 |
| 46 |
24/01/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 9.436,20 ALL'A.S.T. PER IL MESE DI DICEMBRE 2006. |
9 |
| 47 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 356,54 A FAVORE DELLA DITTA "DI NATALE SNC" PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO E CONSUMO PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. |
9 |
| 48 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 PER STAMPE E PUBBLICAZIONI. |
10 |
| 49 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CANCELLERIA E MANIFESTI PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. |
10 |
| 50 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN GENERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. |
10 |
| 51 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 3.100,00 PER INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI. |
10 |
| 52 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI CONSILIARI. ANNO 2006. |
1 |
| 53 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 749,27 - DITTA OLIVETTI TECNOST PER FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - PERIODO: 01/10/2006 AL 31/12/2006. |
10 |
| 54 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.478,40 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SISTACIV. |
12 |
| 55 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C.LE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOMEZZO FIAT DUCATO - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 56 |
24/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C.LE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOVETTURA FORD FOCUS, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 57 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "DIANA" DEL DOTT. CORRADO GERMANO - C.S.A.S. CORSO GELONE 57 DI SIRACUSA. |
9 |
| 58 |
24/01/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A MEZZO SCUOLABUS 2006/2007 - AMMISSIONE N.1 ALUNNA RESIDENTE NELLA CONTRADA DI PACHINO. |
9 |
| 59 |
24/01/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "CARTOLANDIA" DI FERRARA CORRADINA - VIA CIRINNA' N.13 PACHINO. |
9 |
| 60 |
25/01/2007 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 5 "URBANISTICA - GESTIONE P.R.G. CONDONO EDILIZIO - CONCESSIONE EDILIZIE". |
5 |
| 61 |
25/01/2007 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 6 "LL.PP., MANUTENZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI". |
6 |
| 62 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI C.LI DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2006 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE. |
2 |
| 63 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE DI PACHINO. |
10 |
| 64 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 PER ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DI SISTEMI INFORMATICI PER L'UFFICIO ENTRATE. |
10 |
| 65 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE 4° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLO UFFICIO SPORT SPETTACOLO - SETTORE 11. |
11 |
| 66 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 168,00 ALLA DITTA GERRATANA S.R.L. PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
9 |
| 67 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE A LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA GIORNATA ECOLOGICA "PULIAMO IL MONDO". |
9 |
| 68 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA PLAY BOOK DI PILUCCO CORRADA - CORSO V.E. 65 - (NOTO). |
9 |
| 69 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE: OFFICE CENTER S.N.C. DI TERRANOVA G. - M. DI PACHINO - AUTOLAVAGGIO DI MARTINO SALVATORE DI PACHINO: PER PRESTAZIONI E FORNITURA MATERIALE PER LA TECNOSTRUTTURA DI P.C. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 70 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C.LE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA. |
11 |
| 71 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 380,00 PER ACQUISTO DI COPPE E MEDAGLIE PER L'UFFICIO SPORT E SPETTACOLO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
11 |
| 72 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL SETTORE 11. |
11 |
| 73 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI COMUNALI DEL 12° SETTORE. |
12 |
| 74 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA. |
12 |
| 75 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. |
12 |
| 76 |
26/01/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI. |
2 |
| 77 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 6.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. |
1 |
| 78 |
26/01/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TIM - MOBILE TELECOM - ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2007. |
1 |
| 79 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA. |
2 |
| 80 |
26/01/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA. |
1 |
| 81 |
26/01/2007 |
RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2006 E CONGUAGLIO AL SIG. DOTT. SEBASTIANO GRANDE. |
1 |
| 82 |
29/01/2007 |
LIQUIDAZIONE AGLI EREDI CATALANO DELLA SOMMA DI EURO 137.000,00 A SALDO DI QUANTO DOVUTO A TITOLO DI INDENNITA' PER L'ESPROPRIAZIONE DEL FABBRICATO RURALE E DEL TERRENO DI PERTINENZA DI CUI AL PROGETTO - P.I.T. ECOMUSEO DEL MEDITERRANEO - MARZAMEMI. |
6 |
| 83 |
29/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL BORGO MARINARO DI MARZAMEMI. |
6 |
| 84 |
30/01/2007 |
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AD USO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA MAZZINI E DI VIA CATANIA PER L'ANNO 2007. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. |
4 |
| 85 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DEI CANI RANDAGI. |
4 |
| 86 |
30/01/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA PER IL BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2006 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 300,36 IVA COMPRESA. |
9 |
| 87 |
30/01/2007 |
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL 4° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 88 |
30/01/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREAVVISO DI PARCELLA DEL 17/01/2007 ALL'AVVOCATO GIUSEPPE GENNARO PER INCARICO LEGALE - RIF. DELIBERA DI INCARICO DELLA G.M. N.59/06. |
LEGALE |
| 89 |
30/01/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2007 ALL'AVVOCATO CAROLA GIARDINA PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.380/06 RIF. DELIBERA DI INCARICO DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.03/07 DELL'08/01/2007. |
LEGALE |
| 90 |
30/01/2007 |
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A OTTO SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI "LABORATORIO 6". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 06 - GENNAIO 07. |
4 |
| 91 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO NOVEMBRE 2006. |
1 |
| 92 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 266,25 PER STAMPE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 93 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 228,50 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 94 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 255,00 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DI SISTEMI INFORMATICI PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 95 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.900,00 PER SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2006. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 96 |
30/01/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 2.500,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. |
10 |
| 97 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2006. |
2 |
| 98 |
30/01/2007 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' DI DISAGIO, DANNO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2006. |
2 |
| 99 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.407,05 PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA RA MUSTATA E PISTAMMUTTA" ANNO 2006. |
8 |
| 100 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI FLORIDIA S.N.C. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 101 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2006 E BOLLETTA MESE DI OTTOBRE 2006. UTENZE ELETTRICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CENTRO DI COTTURA DEL COMUNE PACHINO. |
9 |
| 102 |
02/02/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007. IMPEGNO DI SPESA. |
3 |
| 103 |
02/02/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 2.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. |
3 |
| 104 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 130,60 PER ABBONAMENTO ADSL 640 LAN - ON SITE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 105 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 556,33 ALLA COOPERATIVA VITA ET LABOR DI PACHINO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A TRE ALUNNI PORTATORI DI H GRAVE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2006. |
4 |
| 106 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 14.324,64 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI L'ALBERO DELLA VITA ONLUS, PER IL RICOVERO DI QUATTRO MINORI, P.G., Z.M., E G.G. - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2006. |
4 |
| 107 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.347,24 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA ONLUS SAN MICHELE ARCANGELO PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2006. |
4 |
| 108 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.806,40 ALL'ASSOCIAZIONE ASMID, PER IL RICOVERO DI 2 MINORI M.E. E F.S. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2006. |
4 |
| 109 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.476,40 ALL'ISTITUTO DON F. SPINELLI DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO 22 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2006. |
4 |
| 110 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.249,99 ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE PROGETTO DISABILI. PERIODO - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2006. |
4 |
| 111 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.921,52. |
6 |
| 112 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 113 |
02/02/2007 |
LAVORI PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI INTERNI ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE. APPROVAZIONE ATTI 2° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2, IN FAVORE DELLA DITTA CANDIANO LUCIANO DI MODICA (RG), GIUSTO CONTRATTO N.3259 DI REP. DEL 21/04/06. |
6 |
| 114 |
02/02/2007 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO MATERIALE E FORNITURA PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ONOMASTICA E SEGNALETICA DET. RESP. SETT. 6 N.685 DEL 05/05/2006. LIQUID. E. 255,00, DITTA DECOR CENTER… |
6 |
| 115 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER S.N.C. DI TERRANOVA G. & M. (BUFFETTI) VIA INDIPENDENZA 175 PACHINO. |
9 |
| 116 |
02/02/2007 |
IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 2.945,74 PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALL'U.T.C. PER L'ANNO 2007. |
6 |
| 117 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA SKIPPER DI TIRALONGO ANGELA CORSO N. COSTA N.138 PACHINO. |
9 |
| 118 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZERBO SALVATORE PER LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. |
9 |
| 119 |
02/02/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 3.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. |
7 |
| 120 |
02/02/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007: IMPEGNO DI SPESA. |
7 |
| 121 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 209,00 PER ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 122 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 206,14 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURE INFORMATICHE STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 123 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 81,18 PER SERVIZIO ANTINCENDIO AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 124 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 510,90 PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 125 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 126 |
02/02/2007 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA. |
7 |
| 127 |
02/02/2007 |
AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOGLIENZA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO", PER IL PERIODO COMPRESO FRA L'11/01/2007 E IL 25/05/2007, DI UNA PERSONA ADULTA AMMESSA AL BENEFICIO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA. |
4 |
| 128 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 195,31 AL GRUPPO FINANZIARIO GE RENTAL S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO 15/12/2006 - 14/01/2007. |
4 |
| 129 |
02/02/2007 |
CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ORGANICO AI SERVIZI DEL REGOLAMENTO CE N.1774/2002. IMPEGNO DI SPESA. |
4 |
| 130 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONI FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 79,21 IVA COMPRESA, A FAVORE DELLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, OCCORRENTI PER LA TECNOSTRUTTURA - SERV. PROT. CIVILE |
PROT. CIVILE |
| 131 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT. |
PROT. CIVILE |
| 132 |
02/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, ANNO 2005/2006. |
9 |
| 133 |
02/02/2007 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER MESI UNO. |
4 |
| 134 |
06/02/2007 |
RIFUSIONE ALL'INPDAP DI SIRACUSA DELLE MAGGIORI SOMME PERCEPITE SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN GODIMENTO DA PARTE DELLE SIGN. LOREFICE ANTONINA E MAIORE CHIARA. |
2 |
| 135 |
07/02/2007 |
PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO RIGUARDANTE L'ARCHIVIAZIONE DI DELIBERAZIONI, DETERMINE ED ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL 1° SETTORE. LIQUIDAZIONE. |
1 |
| 136 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA RELATIVA ALLE COMPETENZE PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE DELLA STRADA DI P.R.G. A MONTE DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI - 1° LOTTO 2° STRALCIO. |
6 |
| 137 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.904,97 ALL'O.D.A. CHE GESTISCE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE ADULTO N.S. - PERIODO 1/11/2006 - 28/2/2006. |
4 |
| 138 |
07/02/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/07 ALL'AVVOCATO SPINELLO ROSARIO PER INCARICO LEGALE. - RIF. DELIBERA DELLA G.M. N.61/06. |
LEGALE |
| 139 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO 4° SETTORE. PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 06. |
4 |
| 140 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 550,00 PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 141 |
07/02/2007 |
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI ESISTENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' COMUNALE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO CON SEDE A PACHINO. |
9 |
| 142 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 320,00 ALLA DITTA TUTTOUFFICIO PER MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO P.I. |
9 |
| 143 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 399,06 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA P.I. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
9 |
| 144 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3, E MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO, PREVISTA DALLA L.R. 16/04/2003 N.4, RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2006. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 145 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 670,00 ALLA XIBINIA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO P.I. |
9 |
| 146 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 510,00 PER MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 147 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL SETTORE VIII. |
8 |
| 148 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.084,65 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE. |
2 |
| 149 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.172,90 ALL'O.D.A. CHE GESTISCE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE ADULTO N.S. - PERIODO 1/3/2006 - 30/04/2006. |
4 |
| 150 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.734,66 ALL'ASSOCIAZIONE SANTO STEFANO, CUI FA CAPO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO R.C. - PERIODO 1/11/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 151 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA A PACHINO E MARZAMEMI, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2006. |
11 |
| 152 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE DEL 2° SETTORE "AFFARI DEL PERSONALE" PER L'ANNO 2006. |
2 |
| 153 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO SERVIZIO ASSISTENZA CELLULARI DI RABITO GUIDO VIA GARIBALDI 70/72/74 PACHINO, PER LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00. |
6 |
| 154 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 155 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DECOR CENTER SEBASTIANO MALLIA VIA C. SCALIA 47 PACHINO, PER FORNITURA DI MATERIALI, PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 17,50. |
6 |
| 156 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. GIUSEPPE CAMBARERI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIE ECONOMICO/FINANZIARIE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE DI FINANZIAMENTO PRESSO LA REGIONE SICILIANA, LO STATO E LA COMUNITA' EUROPEA. DET. SINDACALE N.139 DEL 12/12/2006, RELAT |
1 |
| 157 |
07/02/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 820,00 PER L'ACQUISTO DI N.2.000 CARTE D'IDENTITA'. |
12 |
| 158 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE DI RISULTATO. ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI. CONDUZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA. |
1 |
| 159 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.970,06 ALL'ASSOCIAZIONE TELLURIS DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI ADULTI COLLOCATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI - PERIODO 1/12/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 160 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "LA TORRE" C.SO N. COSTA N.35/B PACHINO. |
9 |
| 161 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.970,22 ALL'ASSOCIAZIONE LA GARDENIA ONLUS DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI T.C. E P.M. COLLOCATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SALVATORE DI MELILLI - PERIODO 1/12/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 162 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, ANNO SCOLASTICO 2006/2007. |
9 |
| 163 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTOP COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, ANNO SCOLASTICO 2006/07. |
9 |
| 164 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, ANNO 2005/2006. |
9 |
| 165 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, ANNO 2005. |
9 |
| 166 |
07/02/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.409,87 ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI GENNAIO 2007. |
9 |
| 167 |
07/02/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 12.745,20 ALLA DITTA AST. GENNAIO 2007. |
35 |
| 168 |
07/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI E. 4.320,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA, TRIBUTI PERSONALE, ECONOMATO, ANAGRAFE, ELETTORALE E PROTOCOLLO DAL 01/01/2007 - 31/01/2007. |
3 |
| 169 |
07/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
2 |
| 170 |
08/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE 2007. |
9 |
| 171 |
09/02/2007 |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO DAL N.11 AL N.21, TUTTE DELLO 07/02/2007, E N.24 DELLO 07/02/2007. |
2 |
| 172 |
15/02/2007 |
RENDICONTO CONVEGNO DELLA L.R.A. PER CONTROLLO DI GESTIONE NELLE AZIENDE DI SERVIZI DEI DIPENDENTI RABITO ROBERTO E CALI VIRGILIO A MILANO PER I GIORNI 14 E 15 NOVEMBRE 2006. |
3 |
| 173 |
15/02/2007 |
CONCESSIONE DI N.32 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2006. |
4 |
| 174 |
15/02/2007 |
CONCESSIONE DI N.31 ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2006. |
4 |
| 175 |
15/02/2007 |
RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA'. ANNO 2006. |
4 |
| 176 |
15/02/2007 |
RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA'. ANNO 2006. |
4 |
| 177 |
16/02/2007 |
APPALTO SERVIZI MANUTENTIVI GENERICI RICONDUCIBILI PER TIPOLOGIA AL SERVIZIO DI MANUT. VERDE PUBBLICO, MANUT. IMPIANTO FOGNARIO E IDRICO DEGLI ISTITUTI SCOL., SERVIZI VARI, FESTIVITA' PACHINESE COMPRESO MARZAMEMI E TERRIT DA GIUGNO A SETT. OMOLOG. ATTI… |
12 |
| 178 |
16/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI ESISTENTI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE. |
9 |
| 179 |
19/02/2007 |
CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE, PER L'ANNO 2005, EX ART. 11 DELLA LEGGE , 9 DICEMBRE 1998, N.431. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE PRODOTTE. |
4 |
| 180 |
19/02/2007 |
CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2004, EX ART. 11 DELLA LEGGE, 9 DICEMBRE 1998, N.431. - LIQUIDAZIONE. |
4 |
| 181 |
20/02/2007 |
OMOLOGAZIONE ATTI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON SISTEMA TRATTATIVA PRIVATA, AL'ASSOCIAZIONE ONLUS "L'ALBERO DELLA VITA DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO TRIENNALE CENTRO COM. DI CITTADINANZA PACHINO, RICOMPRESO NEL 1° PIAN….. |
4 |
| 182 |
21/02/2007 |
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA, A 14 SOGGETTI AVENTINE DIRITTO. |
4 |
| 183 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.466/S DEL 22/12/2006 PER L'IMPORTO DI E.413,28 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MA. P.I. SRL DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI DI C/DA "PRINCIPESSA E CUGNI". |
6 |
| 184 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PER UNA SERATA MUSICALE DEDICATA ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. |
11 |
| 185 |
22/02/2007 |
LIQUID. INDENNITA' A SALDO ALLA DITTA QUARTARONE MARIA PER CESSIONE AREE OCCUPATE NELLA COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALL. NORD - OVEST PREVISTA DAL P.R.G. E SISTEMAZ. VIE VENEZIA, MALANDRINO, DE GASPERI, DELLE ROSE, DEI GELSOMINI, TOSCANA E GIRASOLE. |
6 |
| 186 |
22/02/2007 |
LIQUID. SOMMA E. 2.385,69 PER PAGAMENTO ALIQUOTA I.V.A. SULLE SPESE SOSTENUTE DALLA PROTECO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE DELLA VIA XXV LUGLIO. |
6 |
| 187 |
22/02/2007 |
LIQUID. INDENNITA' A SALDO ALLA DITTA QUARTARONE CORRADO PER CESSIONE DELLE AREE OCCUPATE NELLA COSTRUZIONE DELLA CIRCONVAL. NORD - OVEST PREVISTA DAL P.R.G. E SISTEMAZIONE VIE VENEZIA, MALANDRINO, DE GASPERI, DELLE ROSE, DEI GELSOMINI, TOSCANA E GIRASOLE |
6 |
| 188 |
22/02/2007 |
LIQUID. INDENNITA' A SALDO ALLA ACCAPUTO ANGELA E RAFFAELLA PER CESSIONE AREE OCCUPATE NELLA COSTRUZIONE DELLA CIRCONVAL. NORD - OVEST PREVISTA DAL P.R.G. E SISTEMAZ. VIE VENEZIA, MALANDRINO, DE GASPERI, DELLE ROSE, DEI GELSOMINI, TOSCANA E GIRASOLE. |
6 |
| 189 |
22/02/2007 |
LIQUID. INDENNITA' A SALDO DITTA QUARTARONE GIOVANNI PER CESSIONE AREE OCCUPATE NELLA COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD - OVEST PREVISTA DAL P.R.G. E SISTEMAZ. VIE VENEZIA, MALANDRINO, DE GASPERI, DELLE ROSE, DEI GELSOMINI, TOSCANA E GIRASOLE. |
6 |
| 190 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE A SALDO AGLI EREDI BUFARDECI ROSA E IRENE DELLA SOMMA DI E. 743,70 PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PER L'ESPROPRIAZIONE DELL'AREA OCCUPATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA ZONA SUD. |
6 |
| 191 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE A GEOMETRA AQUILINA SALVATORE DELLE COMPETENZE PER IL COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE NELLA CASA PARROCCHIALE CON ANNESSI LOCALI PER ATTIVITA' CATECHISTICHE… |
6 |
| 192 |
22/02/2007 |
LIQUID. INDENNITA' A SALDO ALLA DITTA CULTRARO SALVATORE PER CESSIONE AREE OCCUPATE NELLA COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST PREVISTA DAL P.R.G. E SISTEMAZIONE VIE VENEZIA, MALANDRINO, DE GASPERI, DELLE ROSE, DEI GELSOMINI, TOSCANA E GIRASOLE. |
6 |
| 193 |
22/02/2007 |
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2007. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO. |
11 |
| 194 |
22/02/2007 |
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2007. IMPEGNO DI SPESA. |
11 |
| 195 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.21/S DEL 19/01/2007 PER L'IMPORTO DI EURO 413,28 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MA.P.I. SRL DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI DI C/DA PRINCIPESSA E CUGNI. |
6 |
| 196 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE UFFICIO SEGRETERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
1 |
| 197 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE UFFICIO SEGRETERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
1 |
| 198 |
22/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO TESTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
2 |
| 199 |
22/02/2007 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO CON TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITA' DEL SIGN. LAURETTA CONCETTO - CATEGORIA A - 5. |
2 |
| 200 |
23/02/2007 |
MODIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE N.97 DEL 30/01/2007. |
2 |
| 201 |
27/02/2007 |
PROGETTO ATTIVITA' PER LA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE 10° ELENCO DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. |
4 |
| 202 |
27/02/2007 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PER LA LOTTA AL FENOMENO DEL RANDAGISMO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSOCIAZIONE ANIMALISTICA SNOOPY DI SIRACUSA. |
4 |
| 203 |
27/02/2007 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CANCELLO IN FERRO ZINCATO PRESSO I LOCALI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO COMUNALE. |
4 |
| 204 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 55,00 PER ACQUISTI VARI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 205 |
27/02/2007 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 118,70 ALLA SIGNORA DISTEFANO CORRADINA PER AVER ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONI IDRICI ANNO 2003 E 2004. |
10 |
| 206 |
27/02/2007 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE A. MORO. - LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. DI EURO 25.038,20 ALLA DITTA IMPERA GIACOMO DI PACHINO. |
6 |
| 207 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIEMSTRE 2006. |
11 |
| 208 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA 7° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE "AFFARI DEL PERSONALE". |
2 |
| 209 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
4 |
| 210 |
27/02/2007 |
RICOVERO DELLE DUE MINORI G.S. E G.M. E DELL'ADULTA F.G. PRESSO LA CASA DON GIUSEPPE PUGLISI PER IL PERIODO 8 FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2007 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
4 |
| 211 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
7 |
| 212 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
8 |
| 213 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE "ESTATE PACHINESE 2006". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
11 |
| 214 |
27/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2007. |
1 |
| 215 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. GIUSEPPE CAMBARERI ESPERTO DEL SINDACO. PERIODO 17/09/2006 - 30/11/2006. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.2138 DEL 12/121/2006. |
1 |
| 216 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. GIUSEPPE GENNARO ESPERTO IN MATERIE GIURIDICO/AMMINISTRATIVE RELATIVA AL PERIODO DAL 01/12/2006 AL 31/01/2007. |
1 |
| 217 |
27/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.01/07. |
1 |
| 218 |
27/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2007. |
2 |
| 219 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
1 |
| 220 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 144,00 ALLA TERMO SOLAR ENERGY DI GENNUSO MICHELE, PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA. |
9 |
| 221 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 222 |
27/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2007. |
10 |
| 223 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI. |
9 |
| 224 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, ANNO SCOLASTICO 2006/2007. |
9 |
| 225 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI. |
9 |
| 226 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE A SALDO AGLI EREDI MORGANA GIUSEPPINA E SALVATORE DELLA SOMMA DI EURO 1.652,67 PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PER L'ESPROPRIAZIONE DELL'AREA OCCUPATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA ZONA SUD. |
6 |
| 227 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI BRUNO FATTURA N.324/F DEL 03/11/2006. |
12 |
| 228 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA TUTTOUFFICIO S.A.S. FATTURA N.32 DEL 16/01/2007. |
12 |
| 229 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL SETTORE 1. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
1 |
| 230 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI COMUNALI DEL 5° E 6° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
5 - 6 |
| 231 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI COMUNALI DEL 5° E 6° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
5 - 6 |
| 232 |
27/02/2007 |
PIANO DI ZONA TRIENNALE DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N.46, COMPRENDENTE I COMUNI DI NOTO, AVOLA, PACHINO, PORTOPALO DI CAPO PASSERO E ROSOLINI. ACCREDITAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO 2° ANNUALITA' AL COMUNE CAPOFILA DI NOTO. |
4 |
| 233 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 195,31 AL GRUPPO FINANZIARIO GE RENTAL S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO 15/01/2007 - 14/02/2007. |
4 |
| 234 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DELL'U.T.C. 5° E 6° SETTORE. PERIODO DALLO 01/05/2006 AL 31/12/2006. |
5 - 6 |
| 235 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO - COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALI NON LAVORATIVI - PERIODO 01/01/2006 AL 31/12/2006 (MAGGIORAZIONE). |
6 |
| 236 |
27/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA A LAVORATORI CONTRATTISTI DEL 4° SETTORE "SERVIZI SOCIALI". |
2 |
| 237 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 7.187,88 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2007. |
2 |
| 238 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIOANRI DEL SETTORE 9. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
9 |
| 239 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 240 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO TARGA MURALE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 241 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 242 |
27/02/2007 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AI MESI DI LUGLIO 2006 A GENNAIO 2007 ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA LETTIERA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 243 |
27/02/2007 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 244 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.C. IMPIANTI. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 245 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 422,00, COMPRESA IVA, IN FAVORE DELLE DITTE VARIE PER FORNITURE DI MATERIALI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO SETTORE 6° SERVIZI TECNOLOGICI E SERVIZI VARI. |
6 |
| 246 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 476,50, COMPRESA IVA, IN FAVORE DELLA DITTA APRILE GIUSEPPE PER FORNITURE DI MATERIALI E MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO SETTORE 6° SERVIZIO VIABILITA'. |
6 |
| 247 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007. UTENZE ELETTRICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI PACHINO. |
9 |
| 248 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2006. |
6 |
| 249 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 146,01 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. |
10 |
| 250 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI DEL 12° SETTORE DAL 01/10/2006 AL 31/12/2006. |
12 |
| 251 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA PIANETA LIBRO DI PORTOCHESE GIOVANNA VIA MARSALA N.34 PACHINO. |
11 |
| 252 |
27/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 213,53 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE. |
8 |
| 253 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. PERIODO 01/07/2006 AL 31/12/2006. |
7 |
| 254 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BENNATO S.A.S. PER FORNITURA MATERIALI E VIVERI IN OCCASIONE DEGLI SBARCHI CLANDESTINI DI EXTRA COMUNITARI DEL 6 LUGLIO E 11 DICEMBRE 2006. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 255 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SATURNO" DI CEFALU' (PA), PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2006. |
9 |
| 256 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SATURNO" DI CEFALU' (PA), PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, RESO NEL MESE DIDICEMBRE 2006. |
9 |
| 257 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 258 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A SEGUITO VERBALE DI CONTESTAZIONE AL C.D.S. NON OPPOSTO. |
LEGALE |
| 259 |
27/02/2007 |
GIUDICE DI PACE DI CATANIA - SENTENZA N.5346 DEL 31/10/2006 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI CONDANNA. |
LEGALE |
| 260 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.080,00 A FAVORE DI ZERBO SALVATORE PER FORNITURA E POSA IN OPERA LAVORI DI CARTONGESSO NELLA PINACOTECA COMUNALE. |
9 |
| 261 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'UFFICIO BIBLIOTECA. |
9 |
| 262 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "OFFICE CENTER S.N.C." DI TERRANOVA G. & M. (BUFFETTI) VIA INDIPENDENZA 175 PACHINO. |
9 |
| 263 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA XIBINIA C.S.I. S.R.L. PER CONNESSIONE AD INTERNET FORNITURA CARTUCCIA HP NERO PER DJ10C 1600. |
9 |
| 264 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBASTIANA CAVARRA PER PICCOLA MANUTENZIONE PULITURA CANALI DI SCOLO ACQUE DEL PLESSO SCOLASTICO S. PELLICO. |
9 |
| 265 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SCUOLA MUSICALE V. RIZZA", PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2006. |
11 |
| 266 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 695,56 ALLA DITTA CASSAR SCALIA PARI ALL'80% DELL'INDENNITA' CONCORDATA CON LA CESSIONE DEL TERRENO INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE ZONA SUD - STRALCIO FUNZIONALE. |
6 |
| 267 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 268 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO GIROLAMO RUBINO RIF. DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 50 DEL 13/11/2006. |
LEGALE |
| 269 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2006. |
6 |
| 270 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 271 |
27/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ANNO 2007. ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 272 |
27/02/2007 |
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE E DOMENICALI DEL MESE DI DICEMBRE 2006. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 273 |
27/02/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007: IMPEGNO DI SPESA. |
5 - 6 |
| 274 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL 5 E 6 SETTORE. |
5 - 6 |
| 275 |
27/02/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. |
6 |
| 276 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 620,38 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLO STADIO SN E DEL CAMPO SPORTIVO NEL MESE DI NOVEMBRE 2006. |
5 - 6 |
| 277 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 107,43 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 278 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 370,00 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 279 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 143,00 PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER L'UFFICIO AGRICOLTURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 280 |
27/02/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007: IMPEGNO DI SPESA. |
|
| 281 |
27/02/2007 |
ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME. |
7 |
| 282 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE ANNO 2006. SETTORE XI. |
11 |
| 283 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIRLINZI S.P.A. |
PROT. CIVILE |
| 284 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
5 - 6 |
| 285 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 477,33 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007. |
10 |
| 286 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI. RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2007. - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.768,52. |
6 |
| 287 |
27/02/2007 |
MATERIALE ED INTERVENTI SU ATTREZZATURE INFORMATICHE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XIBINIA. |
1 |
| 288 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2006 - GENNAIO E FEBBRAIO 2007. |
1 |
| 289 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FORENT DI FLAMINIA ROBERTO, CON SEDE IN PALERMO, VIA CORRADINO DI SVEVIA, 48, PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. |
7 |
| 290 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
12 |
| 291 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.106.52 ALL'O.D.A. CHE GESTISCE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE ADULTO N.S. - PERIODO 1/11/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 292 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.173,84 ALL'O.D.A. CHE GESTICSE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE ADULTO N.S. - PERIODO 1/7/2006 - 31/8/2006. |
4 |
| 293 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.057,20 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO D.S. PERIODO 1/11/06 - 30/11/2006. |
4 |
| 294 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.106,52 ALL'O.D.A. CHE GESTICSE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE ADULTO N.S. PERIODO 1/5/2006 - 30/06/2006. |
4 |
| 295 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.106,52 ALL'O.D.A. CHE GESTISCE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE ADULTO N.S. PERIODO 1/9/2006 - 31/10/2006. |
4 |
| 296 |
27/02/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
10 |
| 297 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 298 |
27/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE POSTALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 299 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.462,76 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" ONLUS DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA V.A. - PERIODO 1/3/2006 - 30/04/2006. COLLOCATA PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA AURORA" DI MELILLI. |
4 |
| 300 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.244,46 ALL'ASSOCIAZIONE " LA GINESTRA" ONLUS DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA V.A. PERIODO 1/1/2006 - 28/2/2006 COLLOCATA PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA AURORA" DI MELILLI. |
4 |
| 301 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.381,40 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDEN CHE GESTISCE LA CASA PROTETTA VILLA MIMOSA DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI ADULTI - PERIODO 1/11/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 302 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.462,76 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" ONLUS DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA V.A. - PERIODO 1/5/2006 - 30/6/2006 - COLLOCATA PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA AURORA" DI MELILLI. |
4 |
| 303 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI SANATORIA EDILIZIA. |
1 |
| 304 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI COMUNALI DEL 4° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 305 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE 5° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORT SPETTACOLO, SETTORE XI. |
11 |
| 306 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.970,06 ALL'ASSOCIAZIONE "TELLURIS" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI ADULTI COLLOCATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI - PERIODO 1/1/2007 - 31/1/2007. |
4 |
| 307 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 536,39 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PER ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2006. |
4 |
| 308 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.022,52 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "LALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI DUE MINORI STRANIERI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2006. |
4 |
| 309 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.304,82 ALL'ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2006. |
4 |
| 310 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.092,44 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO D.S. - PERIODO 1/12/06 - 31/12/2006. |
4 |
| 311 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "FOTI LIBRO" V.LE SCALA GRECA 179 SIRACUSA. |
9 |
| 312 |
28/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI ISTITUTO DEL 9° SETTORE/UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. |
9 |
| 313 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.213,20 A FAVORE DELLA DITTA "TERMO SOLAR ENERGY" DI PACHINO. |
9 |
| 314 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER PICCOLA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO. |
9 |
| 315 |
28/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2007. |
9 |
| 316 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL SETTORE 2. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
2 |
| 317 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 139,90 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. |
10 |
| 318 |
28/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIOANRI 1° SEMESTRE 2007. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 319 |
28/02/2007 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2007. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 320 |
28/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2007. |
6 |
| 321 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 39,95 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. |
10 |
| 322 |
28/02/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 12.937,30 ALLA DITTA AST. FEBBRAIO 2007. |
9 |
| 323 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO BIBLIOTECA. |
9 |
| 324 |
28/02/2007 |
REVOCA DEL BENEFICIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO A N. 11 STUDENTI PENDOLARI. |
9 |
| 325 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2006. |
6 |
| 326 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI DICEMBRE 2006. |
6 |
| 327 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO VIA CATANIA 23 - MESE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2006. |
6 |
| 328 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO DAL 01/09/2006 AL 31/12/2006. |
1 |
| 329 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO", PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, ANNO 2006. |
9 |
| 330 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.112,76 ALLA COOP. "VITA ET LABOR" DI PACHINO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A TRE ALUNNI PORTATORI DI H GRAVE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2006. |
4 |
| 331 |
28/02/2007 |
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL 4° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 332 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.985,39 ALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME M. ADAMO" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO SERVIZI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI". PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2006. |
4 |
| 333 |
28/02/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 DA UTILIZZARE PER LA LIQUIDAZIONE ALLA TIN.IT PER L'ABBONAMENTO ADSL - ON SITE. |
3 |
| 334 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. |
2 |
| 335 |
28/02/2007 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 46,80 ALLA SIG.RA ARANGIO MARIA PER AVER ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2001. |
10 |
| 336 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO", PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, ANNO 2006. |
9 |
| 337 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 2006. |
12 |
| 338 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
1 |
| 339 |
28/02/2007 |
COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE. AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COMUNE DI PACHINO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. |
1 |
| 340 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, ANNO 2006/2007. |
9 |
| 341 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" PER PICCOLA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, ANNO SCOLASTICO 2006/2007. |
9 |
| 342 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER PICCOLA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, ANNO SCOLASTICO 2006/2007. |
9 |
| 343 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 344 |
28/02/2007 |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'UFFICIO APPARTENENTE AL 4° SETTORE - AREA SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 345 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.806,40 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID", PER IL RICOVERO DI 2 MINORI M.E. E F.S. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2006. |
4 |
| 346 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 721,74 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 347 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 736,99 ALL'ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2006 - 31/12/2006. |
4 |
| 348 |
28/02/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 526,00 PER POLIZZA R.C. PER N. 1 AUTOVETTURA TARGATA AE794RJ, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. |
7 |
| 349 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSTAMPA S.N.C. PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 350 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI COMUNALI DEL 10° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 351 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORI PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 352 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI: AGRICOLTURA - COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 353 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL SETTORE 3°. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 354 |
28/02/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 70,27 - FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA: DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007. |
8 |
| 355 |
28/02/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI PRIMO SEMESTRE 2007. |
3 |
| 356 |
28/02/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2007 ALL'AVV. CAROLA GIARDINA - CAUSA CIVILE N.405/06 R.G. INNANZI G. DI P. DI PACHINO RIF. DELIBERA DI INCARICO DELLA G.M. N.56/06 DEL 24 MARZO 2006. |
LEGALE |
| 357 |
28/02/2007 |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER I CONSUMI RELATIVI AL BIMESTRE: DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007. |
11 |
| 358 |
02/03/2007 |
|
4 |
| 359 |
02/03/2007 |
CONCESSIONE DI N.36 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELLO ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 448/98 - ANNO 2006. |
4 |
| 360 |
02/03/2007 |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2006. |
4 |
| 361 |
02/03/2007 |
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI APPARTENENTI ALLA TECNOSTRUTTURA "STAFF SINDACO" - NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. |
STAFF SINDACO |
| 362 |
07/03/2007 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PERIODO MARZO/MAGGIO 2007. |
4 |
| 363 |
07/03/2007 |
APPROVAZIONE DELLA 3° GRADUATORIA SUPPLETIVA FORMATA DALLE PERSONE SUSCETTIBILI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI. |
4 |
| 364 |
13/03/2007 |
AUTORIZZAZIONE PER UN UTENTE ALLA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO PER SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SER.T DI NOTO. |
4 |
| 365 |
13/03/2007 |
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL SETTORE XI, SPORT SPETTACOLO TURISMO, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, INFORMAGIOVANI, SPORTELLO EUROPA. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. |
11 |
| 366 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DELLA TECNOSTRUTTURA P.C. PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2006. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 367 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI E.E.P.I. - CIMITERO C.LE - MESE DI NOVEMBRE 2006. |
6 |
| 368 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA FORNITURA STAMPATI - MATERIALE VARIO - SPESE POSTALI PER ELEZIONI AMM.VE DEL 11 - 12 GIUGNO 2006. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
12 |
| 369 |
14/03/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C/LE GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO: 1° SEMESTRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA. |
4 |
| 370 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIOANRI C/LI DEL SETTORE 4°. |
4 |
| 371 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 75,00 SPESE DI RIPARAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 372 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 988,23 - TRASPORTO DEI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 373 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 198,61 PER SPESE/ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 374 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI DI PORTO FOSSA E BALATA A MEZZO DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 375 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2006. |
6 |
| 376 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO FESTIVO PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO: 01/07/2006 AL 31/12/2006. |
7 |
| 377 |
14/03/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2006. |
3 |
| 378 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 79,90 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET A.D.S.L. + MODEM PER L'UFFICIO ENTRATE. PERIODO DAL 01/02/2007 AL 01/04/2007. |
10 |
| 379 |
14/03/2007 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO C/LE - BIMESTRE: OTTOBRE - NOVEMBRE 2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
6 |
| 380 |
14/03/2007 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO C/LE - BIMESTRE: GIUGNO - LUGLIO 2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
6 |
| 381 |
14/03/2007 |
FORNITURA E.E. CIMITERO COMUNALE - BIMESTRE: AGOSTO - SETTEMBRE 2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
6 |
| 382 |
14/03/2007 |
LIQUID. A SALDO UNICA SOLUZIONE ALLA DITTA SOMMA DOVUTA - FORNITURA DI MATERIALE FACILE CONSUMO AGLI ASILI - NIDO C/LI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. |
4 |
| 383 |
14/03/2007 |
RETTIFICA DETERMINA N.139 DEL 07/02/2007. |
4 |
| 384 |
14/03/2007 |
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'UFFICIO APPARTENENTE AL 4° SETTORE. AREA SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 385 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUTTO - UFFICIO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO P.I. E BENI CULTURALI. |
9 |
| 386 |
14/03/2007 |
LIQUID. FATTURA ALLA DITTA XIBINIA C.S.I. FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO P.I. |
9 |
| 387 |
14/03/2007 |
LIQUID. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI VIA GARIBALDI N.16 - BIMESTRE: DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007. |
6 |
| 388 |
14/03/2007 |
LIQUID. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO VIA CATANIA N.23 - MESE DI GENNAIO 2007. |
6 |
| 389 |
14/03/2007 |
LIQUID. EURO 188,88 ALL'EN.E.L. - FATTURA DEL 04/02/2007 N.890870170100415 DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI - BIMESTRE: DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007. |
4 |
| 390 |
14/03/2007 |
LIQUID. DELLA 8° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE "AFFARI DEL PERSONALE". |
2 |
| 391 |
14/03/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI UFFICIO ENTRATE. ANNO 2007. |
10 |
| 392 |
14/03/2007 |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINA DEL SINDACO N.29 DEL 26/02/2007. |
2 |
| 393 |
14/03/2007 |
DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO: 01/01/2007 AL 31/01/2007. |
1 |
| 394 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. E TRINGALI "ESPERTO" PRO - TEMPORE DEL SINDACO - ANNO 2005. |
1 |
| 395 |
14/03/2007 |
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI "LABORATORIO 6" - PERIODO: DICEMBRE 2006 - FEBBRAIO 2007. |
4 |
| 396 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLORIDIA S.N.C. |
ECOLOGIA |
| 397 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2006. |
2 |
| 398 |
14/03/2007 |
LIQUID. FATTURE DI EURO 1.735, 03 FORNITURA E.E. PER IMPIANTI SPORTIVI - VIA DELLO STADIO S.N. E DEL CAMPO SPORTIVO - PERIODO: DICEMBRE 2006 GENNAIO 2007. |
5 - 6 |
| 399 |
14/03/2007 |
LIQUID. EURO 1.867,33 ALL'ASSOCIAZIONE S. STEFANO CUI FA CAPO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" DI ROSOLINI - RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO R.C. - PERIODO: 01/01/2007 AL 31/01/2007. |
4 |
| 400 |
14/03/2007 |
LIQUID. EURO 3.970,22 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GARDENIA ONLUS" DI MELILLI - RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI T.C. E P.M. - PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI (SR) PERIODO 01/01/2007 AL 31/01/2007. |
4 |
| 401 |
14/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA N.05 DEL 12/02/2007 ALL'AVV. GIUSEPPE GAMBUZZA PER INCARICO LEGALE - RIF. DELIBERA DELLA G.M. NR. 06/2007. |
LEGALE |
| 402 |
14/03/2007 |
RIMBORSO ONERI CONCESSORI DI CUI ALLA LEGGE 10/1977 ALLA DITTA SPATARO FRANCESCO PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA NR.18/2005 E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE EDILIZIA NR.205/2005 - IMPORTO 4.276,15. |
5 |
| 403 |
14/03/2007 |
LIQUID. EURO 1.112,67 - COOP. VITA ET LABOR DI PACHINO - SERVIZIO ASSISTENZA A TRE ALUNNI PORTATORI DI H. GRAVE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.LE. MESE DI GENNAIO 2007. |
4 |
| 404 |
14/03/2007 |
LIQUID. EURO 1.200,00 AL CINE - TEATRO POLITEAMA MODERNO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NR. 20 ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI UTENTI ISCRITTI AL CENTRO DIURNO ANZIANI. |
4 |
| 405 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.334,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO PER MANIFESTAZIONI - ANNO 2006. |
11 |
| 406 |
14/03/2007 |
LIQUID. ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SCUOLA MUSICALE V. RIZZA PER L'ESIBIZIONE DELLA BANDA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2007. |
11 |
| 407 |
14/03/2007 |
LIQUID. ALL'AGENZIA "ARTENOVA" DI G. MAVILLA PER LO SPETTACOLO PER BAMBINI DI GIOSTRE GONFIABILI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2007. |
11 |
| 408 |
14/03/2007 |
LIQUID. EURO 195,31 AL GRUPPO FINANZIARIO GE RENTAL S.R.L. - CANONE NOLEGGIO NR.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO S.S. PERIODO: 15/02/2007 AL 14/03/2007. |
4 |
| 409 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007 - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
1 |
| 410 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE POSATLI 1° TRIMESTRE 2007. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 411 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA SAGRA RA MUSTATA E PISTAMMUTTA DEL 9 - 10 SETTEMBRE 2006. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 412 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FORD FOCUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 413 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 414 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASILI - NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO C.LE. |
4 |
| 415 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 416 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 417 |
14/03/2007 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 3° SETTORE. BIMESTRE: NOVEMBRE - DICEMBRE 2006. |
3 |
| 418 |
16/03/2007 |
AMMISSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A MEZZO SCUOLA BUS ANNO 2006/2007 DEL RICHIEDENTE "ABID NOURMEN" RESIDENTE IN C.DA CIPOLLUZZI PACHINO. |
9 |
| 419 |
16/03/2007 |
APPROV. PREV. DI SPESA EURO 2.000 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NOLO MEZZI MECCANICI - MANUTENZIONE ORD. IN ECONOMIA DELLE STRADE. DIR. N.998 DEL 13/06/06. LIQUID. FATTURA N.186 DEL 30/01/2007 DI EURO 877,02 ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI - PACHINO. |
6 |
| 420 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2007. |
6 |
| 421 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2007. |
6 |
| 422 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA E.N.E.L. SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2007. |
6 |
| 423 |
16/03/2007 |
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO - PER INTERVENTI URGENTI DI REPERIBILITA' NEI SERVIZI COMUNALI. |
6 |
| 424 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 1.092,44 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI S. FRANCESCO" DI AVOLA PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO D.S. - PERIODO: 01/01/2007 AL 31/01/07. |
4 |
| 425 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 3.685,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OREB" - PER IL RICOVERO DI UNA MINORE P.G. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2006. |
4 |
| 426 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 4.333,68 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "DON GIUSEPPE PUGLISI" PER IL RICOVERO DI DUE MINORI E DI UN'ADULTA - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2006. |
4 |
| 427 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASELLA - SCHEMBRI PER LAVORI IN ALLUMINIO EFFETTUATI PRESSO LA TECNOSTRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 428 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
12 |
| 429 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE 5° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORT - SPETTACOLO - SETTORE 11. |
11 |
| 430 |
16/03/2007 |
RIMBORSO SPETTANTE AL SIG. TUCCITTO SALVATORE DI EURO 343,09 A TITOLO DI DIFFERENZA MAGGIORE IMPOSTA VERSATA PER TARSU ANNO 2001. |
10 |
| 431 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S. CALI' VIA INDIPENDENZA NR. 195 - PACHINO PER MANUTENZIONE POTER PIAGGIO. |
9 |
| 432 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SATURNO" DI CAFALU' (PA) PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2007. |
9 |
| 433 |
16/03/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 12.244,20 ALLA DITTA AST. MARZO 2007. |
9 |
| 434 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONVENUTA CON LA DITTA IGNACCOLO BARTOLO PER LA CESSIONE DEL'AREA OCCUPATA NELLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE DI PACHINO. |
6 |
| 435 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE. |
9 |
| 436 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PARITARIO "DON FRANCESCO SPINELLI" PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE. |
9 |
| 437 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAFE EXPRESS" PER SPETTACOLO D'ANIMAZIONE EFFETTUATO DURANTE IL CARNEVALE 2007. |
9 |
| 438 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA SKIPPER DI TIRALONGO ANGELA CORSO N. COSTA N.138 - PACHINO. |
9 |
| 439 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. |
9 |
| 440 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 441 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI DEL 3° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 442 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONDO GIOVANI" PER NR.2 POMERIGGI MUSICALI E ANIMAZIONE PER BAMBINI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2007. |
11 |
| 443 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LIGHT - MUSIC BY IMPERA PER DIFFUSIONE MUSICALE E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E MICROFONICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2007. |
11 |
| 444 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. BANDO DI MOBILITA'. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
2 |
| 445 |
16/03/2007 |
DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO: 01/02/2007 AL 28/02/2007. |
1 |
| 446 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 374 - 375 ALLA DITTA PELUSO OFFICINA AUTORIZZATA IVECO CON SEDE A MODICA VIA OLIVIERI TORRE CANNATA 16. |
9 |
| 447 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE "OFFICINA METALMECCANICA" DI V. SALERNO PACHINO - SISTEMAZIONE SERRANDA - VIA ROMA- PALAZZO C.LE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 210,00 I.V.A. COMPRESA. |
6 |
| 448 |
16/03/2007 |
LIQUID. SOMME DOVUTE ALLA COOP. SOCIALE SATURNO DI CEFALU' (PA) PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO E PASTI ECCEDENTI MESE GENNAIO 2007. |
9 |
| 449 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 450 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 4.320,00 DITTA HALLEY DI REGGIO CALABRIA CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICI: RAG.,TRIBUTI,PER.,ECONOMATO,ANAGRAFE, ELETT., PROT., DALL'01/02/2007 AL 28/02/2007. |
3 |
| 451 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2007. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 452 |
16/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° PERIODO FEBBRAIO 2007. |
1 |
| 453 |
16/03/2007 |
INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA CON LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2007. |
7 |
| 454 |
22/03/2007 |
ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 N.196. INDIVIDUAZIONE INCARICATI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. AGGIORNAMENTO. |
1 |
| 455 |
26/03/2007 |
LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA NOTO ANTONIO E PER ESSA AGLI EREDI PER L'ESPROPRIAZIONE DELL'AREA OCCUPATA NELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO URBANO NELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI - RIFERIMENTO P.P. MM5. |
4 |
| 456 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 457 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
8 |
| 458 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.106,60 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE "EDEN" - PER CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI - RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI ADULTI - PERIODO: 01/01/2007 AL 28/02/2007. |
4 |
| 459 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER LE TURNAZIONI EFFETTUATE NEI GIORNI DI SABATO - DOMENICA E FESTIVI DAL PERSONALE DEL 6° SETTORE PER LA CENTRALE IDRICA - ANNO 2006. |
6 |
| 460 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAI DIPENDENTI COMUNALI APPARTENENTI ALL'8° SETTORE - 2° SEMESTRE - ANNO 2006. |
8 |
| 461 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 2.661,00 - PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE HOTEL CELESTE - VILLA GIULIA E LINEA AFFARI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 4° MEETING DEL POMODORO DI PACHINO - ANNO 2005. |
8 |
| 462 |
27/03/2007 |
LIQUID. FATT. ALLA DITTA DELL'ALPI SALVATORE VIA GARIBALDI 144 - PACHINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI SCUOLABUS. |
9 |
| 463 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. |
9 |
| 464 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 4.535,92 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" DI (SR) - RETTA RICOVERO DISABILE ADULTA V.A. - PERIODO: 01/07/2006 AL 31/08/2006 - PRESSO "VILLA AURORA" DI MELILLI (SR). |
4 |
| 465 |
27/03/2007 |
LIQUID. EURO 4.462,76 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" DI (SR) - RETTA RICOVERO DISABILE ADULTA V.A. - PERIODO: 01/09/2006 AL 31/10/2006 - PRESSO "VILLA AURORA" DI MELILLI (SR). |
4 |
| 466 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 4.389,60 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" DI (SR) - RETTA RICOVERO DISABILE ADULTA V.A. - PERIODO 01/11/2006 AL 31/12/2006 - PRESSO "VILLA AURORA" DI MELILLI. |
4 |
| 467 |
27/03/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 613,87 PER FORNITURA E.E. PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2007. |
7 |
| 468 |
27/03/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: OFFICINA ELETTRAUTO ARFO' - VASILE S.N.C. PER SOSTITUZIONE BATTERIA SULLA LAND ROVER DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 469 |
27/03/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 196,72 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO OROTFRUTTICOLO COMUNALE. |
8 |
| 470 |
27/03/2007 |
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA GAROFALO CARLO PER INTERVENTI URGENTI DI REPERIBILITA' NEI SERVIZI COMUNALI. |
6 |
| 471 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE VARIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 472 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DITTA "CARUSO LUCIO" VIA MAGENTA 80 PACHINO PER LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 480,00. |
6 |
| 473 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 474 |
28/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ANTONELLA GIRMENIA RIF. DELIBERA DELLA G.M. N.57 DELL'11/12/2006. |
LEGALE |
| 475 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI ROSA ANGELO. DETERMINA N.249/03. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 476 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI ROSA ANGELO. DETERMINA N.169/05. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 477 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI ROSA ANGELO. DETERMINA N.2345/05. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 478 |
28/03/2007 |
IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1° SEMESTRE 2007. |
2 |
| 479 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMM.VA DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
2 |
| 480 |
28/03/2007 |
LIQUID. COMPETENZE AL DOTT. G. CAMBARERI "ESPERTO" DEL SINDACO IN MATERIE ECONOMICO/FINANZIARIE ETC. PRESSO LA REGIONE - LO STATO E COMUNITA' EUROPEA. PERIODO: DALL'01/01/2007 AL 28/02/2007. |
1 |
| 481 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI - RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2007. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.921,52. |
6 |
| 482 |
28/03/2007 |
AMMISSIONE AL SERV. TRASPORTO GRATUITO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO IN SCUOLABUS ANNO 2006/2007 DELLE RICHIEDENTI "S. FORESTIERI" E R. MAUCERI RESIDENTI IN C/DA COZZI DI PACHINO. |
9 |
| 483 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI PASQUALE ENZA VIA CAPPELLINI 65 PACHINO PER LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE SCUOLA BUS. |
9 |
| 484 |
28/03/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL PAGURO" PER L'ATTIVITA' SOCIO - CULTURALE RELATIVA ALL'ANNO 2006. |
11 |
| 485 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FOTO - COPIATORE IN USO PRESSO L'UFFICIO BIBLIOTECA. |
9 |
| 486 |
28/03/2007 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.828,00 ALLA DITTA "INTERBUS" MESI DI FEBBRAIO - MARZO ANNO 2007. |
9 |
| 487 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 56,00 A FAVORE DELLA EDICOLA "CAMPISI EMANUELA" PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI "LA SICILIA" E "IL GIORNALE DI SICILIA" PER L'UFFICIO BIBILIOTECA. |
9 |
| 488 |
28/03/2007 |
ACQUISTO DELLE NOVITA' LIBRARIE E MULTIMEDIALI DI VARIO GENERE PER TUTTE LE FASCE D'ETA' DEGLI UTENTI OFFERTE DAL MERCATO EDITORIALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00. |
9 |
| 489 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' ENEL PERIODO: GEN./FEB. 2007 - UTENZE ELETTRICHE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E CENTRO DI COTTURA DEL COMUNE DI PACHINO. |
9 |
| 490 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURE INFORMATICHE - STAMPATI ETC. PER IL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 491 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA EURO 696,00 A FAVORE DELLA DITTA TUTTO -UFFICIO S.A.S. PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. PERIODO. NOV. - DIC. 2006 E GEN. - FEB. 2007. |
7 |
| 492 |
28/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - GIUSTA LA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.23 DEL 23/02/2007. |
LEGALE |
| 493 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO CICLOMOTORI E AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
1 |
| 494 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA F.I.D.A.P.A. SEZIONE DI PACHINO PER ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE NELL'ANNO 2006. |
9 |
| 495 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE PER ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE NELL'ANNO 2006. |
9 |
| 496 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 3.857,68 ALL'ASSOCIAZIONE "TELLURIS" DI MELILLI - RETTA DI RICOVERO DUE DISABILI ADULTI PRESSO "VILLA ELENA" - PERIODO: 01/02/2007 AL 28/02/2007. |
4 |
| 497 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 4.316,44 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" - RETTA DI RICOVERO DISABILE ADULTA V.A. PRESSO "VILLA AURORA" DI MELILLI (SR) - PERIODO: DALL'01/01/2007 AL 28/02/2007. |
4 |
| 498 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO ENTRATE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 499 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI NELL'UFFICIO ENTRATE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 500 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE VARIE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
10 |
| 501 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 94,80 ALLA DITTA GERRATANA S.R.L. PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA PER IL SERVIZIO - REFEZIONE SCUOLA. |
9 |
| 502 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 1.867,33 ALL'ASSOCIAZIONE S. STEFANO RETTA DI RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. PRESSO "VILLA MICHELE" DI ROSOLINI - PERIODO: DALL'01/02/2007 AL 28/02/2007. |
4 |
| 503 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 504 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ADOZIONE A DISTANZA DI DIECI BAMBINI DI NAZIONALITA' ESTERA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 505 |
28/03/2007 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2007. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 506 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO ED UFFICIO AGRICOLTURA. |
8 |
| 507 |
28/03/2007 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2007. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 508 |
28/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA EURO 7.601,25 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI - PASTO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2007. |
2 |
| 509 |
28/03/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 3.000,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2007. |
7 |
| 510 |
29/03/2007 |
ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 N.196. INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. |
8 |
| 511 |
29/03/2007 |
ART. 30 DEL D.LVO N.196/2003. INDIVIDUAZIONE INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. |
7 |
| 512 |
29/03/2007 |
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.429/2006 - ART. 30 DEL D.L.VO 30/06/2003 N.196. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O GIUDIZIARI. |
11 |
| 513 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE DELL'U.T.C. PREVISTE DALL'ART. 18 DELLA LEGGE NR. 109/94 COME RECEPITA DALLA L.R. 7/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. |
5 - 6 |
| 514 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.193/2006. |
LEGALE |
| 515 |
30/03/2007 |
PAGAMENTO ALLA GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING GE NOLEGGI S.P.A. DEL CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO DAL 28/09/2006 AL 27/12/2006. |
3 |
| 516 |
30/03/2007 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO CALLERI" PER REALIZZAZIONE "RASSEGNA ARCOBALENO DEI SAPORI". |
9 |
| 517 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA - GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.235/2006. |
LEGALE |
| 518 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA - GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.237/2006. |
LEGALE |
| 519 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA - GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.246/2006. |
LEGALE |
| 520 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.247/2006. |
LEGALE |
| 521 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.248/2006. |
LEGALE |
| 522 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.282/2006. |
LEGALE |
| 523 |
30/03/2007 |
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL 4° SETTORE: AREA SERVIZI SOCIALI. |
4 |
| 524 |
30/03/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO GIUSEPPE SENA RIF. DELIBERA DI G.M. N.24 DEL 14/02/2005. |
LEGALE |
| 525 |
30/03/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE P.G.S. ORMA PER L'ATTIVITA' AGONISTICA RELATIVA ALL'ANNO 2005/2006. |
11 |
| 526 |
30/03/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO "CASA DEL FANCIULLO SAN DOMENICO SAVIO" PER L'ATTIVITA' DI GREST RELATIVA ALL'ANNO 2006. |
11 |
| 527 |
30/03/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE PER ATTIVITA' DI GREST RELATIVA ALL'ANNO 2006. |
11 |
| 528 |
30/03/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2007. |
11 |
| 529 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - RICREATIVE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
11 |
| 530 |
30/03/2007 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE COMUNALE RESIDENTE IN ALTRO COMUNE - ANNO 2006. |
1 |
| 531 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINNOVO ABBONAMENTI A GAZZETTE - QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
9 |
| 532 |
30/03/2007 |
LIQUID. SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' ENEL PERIODO: NOV. 2006 - FEBB. 2007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI VIA CATANIA N.19 DEL COMUNE DI PACHINO (SR). |
9 |
| 533 |
30/03/2007 |
LIQUID. FATTURE DI EURO 778,07 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NEL MESE DI FEBBRAIO 2007. |
5 - 6 |
| 534 |
30/03/2007 |
LIQUID. EURO 945,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE. PERIODO: 11 - 31 GENNAIO 2007. |
4 |
| 535 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 8.415,66 COMUNITA' S. MICHELE ARCANGELO - RICOVERO DI UNA MINORE E DI UNA ADULTA PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2006 E GENNAIO 2007. |
4 |
| 536 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 597,11 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI CITTA' GIARDINO - MELILLI (SR) PER CONGUAGLIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2006. |
4 |
| 537 |
30/03/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2007. |
8 |
| 538 |
30/03/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2007. |
12 |
| 539 |
30/03/2007 |
LIQUID. DI SOMME GIUSTA DELIB. DEL C.C. N.13 DEL 03/03/2007 ALL'OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LA REALIZZAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI RECUPERO - RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CINEMA DIANA. |
LEGALE |
| 540 |
30/03/2007 |
LIQUID. DI SOMME GIUSTA DELIB. DEL C.C. N.17 DEL 07/03/2007 ALL'OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RISTORO DANNI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE IN DATA 10/04/2004. |
LEGALE |
| 541 |
30/03/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 6.400,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2007. |
1 |
| 542 |
30/03/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TIM - MOBILE - TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2007. |
1 |
| 543 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE - ANNO 2005. |
9 |
| 544 |
30/03/2007 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2006. |
9 |
| 545 |
30/03/2007 |
LIQUID. EURO 1.112,67 - COOP. "VITA ET LABOR" DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A TRE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - MESE DI FEBBRAIO 2007. |
4 |
| 546 |
30/03/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 2.500,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2007. |
10 |
| 547 |
30/03/2007 |
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DELL'AMM.NE COMUNALE PER IL PERIODO: 19/04/2007 AL 19/10/2007. |
1 |
| 548 |
30/03/2007 |
LIQUID. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL BORGO MARINARO DI MARZAMEMI". |
6 |
| 549 |
30/03/2007 |
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA EDILE GAROFALO E ALLA DITTA GAROFALO CARLO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA' NEI SERVIZI COMUNALI. |
6 |
| 550 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.080,00 ALLA DITTA "TERMO SOLAR ENERGY". |
9 |
| 551 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE AL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - ANNO SCOLASTICO 2006/2007. |
9 |
| 552 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER TARSPORTO DEI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO (SR) RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 553 |
30/03/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE ED ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 554 |
30/03/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2007. |
4 |
| 555 |
05/04/2007 |
GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007 LEGGE N.448/98, ELENCO NOMINATIVI ESCLUSI DAL BENEFICIO. |
9 |
| 556 |
05/04/2007 |
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE 11° ELENCO DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. |
4 |
| 557 |
05/04/2007 |
CONCESSIONE DI NR. 39 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98. ANNO 2006. |
4 |
| 558 |
05/04/2007 |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2006. |
4 |
| 559 |
05/04/2007 |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ANNO 2006. |
4 |
| 560 |
05/04/2007 |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2006. |
4 |
| 561 |
05/04/2007 |
RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2006. |
4 |
| 562 |
06/04/2007 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.156,00 PER PICCOLI INTERVENTI, FORNITURE E PRESTAZIONI VARIE PER GLI UFFICI BIBLIOTECA, PINACOTECA E SPORTELLO UNIVERSITARIO. |
9 |
| 563 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.376,90 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO DEI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PACHINO. |
9 |
| 564 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2006 E GENNAIO FEBBRAIO 2007 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (D. S.) |
4 |
| 565 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2006 E GENNAIO FEBBRAIO 2007 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (C.C.). |
4 |
| 566 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2006 E GENNAIO FEBBRAIO 2007 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.) |
4 |
| 567 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI DICEMBRE 2006 E GENNAIO FEBBRAIO 2007 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.P.). |
4 |
| 568 |
06/04/2007 |
APPROVAZIONE BUONI SGRAVIO RUOLI PRE- RIFORMA PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ELENCO NR. 1 - 2/2007 - EMISSIONE 99/11/12 - 94/09/28. |
10 |
| 569 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMO SOLAR ENERGY DI GENNUSO MICHELE PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RUBERA. |
9 |
| 570 |
06/04/2007 |
PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE P.G. PRESSO LA COMUNITA' ALOGGIO "OREB" PER IL PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2007. |
4 |
| 571 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
4 |
| 572 |
06/04/2007 |
TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007. |
ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 573 |
06/04/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ARTURO GIOCOLANO RIF. DELIBERA DELLA G.M. NR. 21 DEL 23/02/2007. |
LEGALE |
| 574 |
06/04/2007 |
SERVIZIO INTEGRATO PRODUZIONE DI ATTI (SIPA) - ANCITEL - ABBONAMENTO PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2007. |
1 |
| 575 |
06/04/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 1.300,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2007. |
5 - 6 |
| 576 |
06/04/2007 |
ANTICIPAZIONE DI EURO 1.800,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2007. |
3 |
| 577 |
06/04/2007 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA DISCARICA DI C/DA COSTE S. IPPOLITO - PROROGA CONTRATTO REP. 3316/2007 - DITTA CORNACCHINI - FOLIGNO PERIODO DALL'01/04/2007 AL 30/06/2007. |
ECOLOGIA |
| 578 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE PROROGHE GESTIONE DISCARICA DAL 26/10/2006 AL 09/11/2006 E DAL 10/11/2006 AL 31/12/2006. DITTA CORNACCHINI S.R.L. DI FOLIGNO. |
ECOLOGIA |
| 579 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO: DALL'01/01/2007 AL 31/03/2007. |
2 |
| 580 |
06/04/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA NR. 02/2007. |
1 |
| 581 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE EURO 460,80 COMPRESA IVA IN FAVORE DELLA DITTA CALVO SALVATORE PER FORNITURA TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA PER IL SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO. |
6 |
| 582 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 307,88 COMPRESA IVA IN FAVORE DELLE DITTE ELORO CALCESTRUZZI E BC IMPIANTI PER INTERVENTI ALLA CIVICA FOGNATURA. |
6 |
| 583 |
06/04/2007 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "A-BBUI-ABBUI". |
9 |
| 584 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 585 |
06/04/2007 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 129,55 PER PAGAMENTO ENEL. IMPEGNO DI SPESA. |
11 |
| 586 |
06/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA 9° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE "AFFARI DEL PERSONALE". |
2 |
| 587 |
10/04/2007 |
AMPLIAMENTO RETE TELEFONICA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE ED ECOLOGIA. |
PROTEZIONE CIVILE |
| 588 |
16/04/2007 |
RIENTRO IN SERVIZIO PER CESSAZIONE DELL'ASPETTATIVA PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ASSESSORIALE. SIGN. VALVO ANTONINA MARIA. |
2 |
| 589 |
20/04/2007 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 448,91 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DELL'AUTOMEZZO COMUNALE IN USO ALL'U.T.C. |
6 |
| 590 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 591 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 35,00 ALLA DITTA "FLOREAL" DI CARUSO CARMELO. |
4 |
| 592 |
20/04/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL BANCO DI SICILIA S.P.A. SEDE DI PACHINO, GIUSTA L'ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA N.105/06 R. ORD. |
LEGALE |
| 593 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO. |
6 |
| 594 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.73/S DEL 16/03/2007 PER L'IMPORTO DI EURO 413,28 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MA.PI. SRL DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI DI C/DA "PRINCIPESSA E CUGNI". |
6 |
| 595 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI FEBRAIO 2007. |
6 |
| 596 |
20/04/2007 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE PER L'AMBULATORIO VETERINARIO DI PIAZZA UGO LA MALFA N.24, PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DITTA TUTTOUFFICIO NOTO. |
4 |
| 597 |
20/04/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.10063/2003. |
LEGALE |
| 598 |
20/04/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA, GIUSTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.219/06. |
LEGALE |
| 599 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER NOLO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI CARNEVALE 2007, RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
SPORT |
| 600 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI FEBBRAIO 2007. |
6 |
| 601 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO VIA CATANIA 23 - MESE FEBBRAIO 2007. |
6 |
| 602 |
20/04/2007 |
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA PRECEDENTE DET. DIRIGENZIALE N.1168/2006 CON L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 9° - SERVIZIO 1°. |
9 |
| 603 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI" PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ANNO 2007. |
9 |
| 604 |
20/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.916,80 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007. |
4 |
| 605 |
23/04/2007 |
INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AL PROGETTO "TELESOCCORSO", RICONPRESO NEL 1° PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N.46, EX LEGGE 328/2000. |
4 |
| 606 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE DEL 3° SETTORE "BILANCIO - PATRIMONIO - FINANZE" PER L'ANNO 2006. |
3 |
| 607 |
23/04/2007 |
DETERMINAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 17, COMMA 73°, DELLA LEGGE N.127/97 E 20, COMMA 4°, DEL D.P.R. N.465/1997, DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ANNO 2007. |
2 |
| 608 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ABBONAMENTO ADSL 640 LAN - ON SITE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
3 |
| 609 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 2850,419 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMANDO DI P.M. |
7 |
| 610 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 62,00 A FAVORE DELLA EDICOLA "CAMPISI EMANUELA" PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI "LA SICILIA" E "IL GIORNALE DI SICILIA" PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. |
9 |
| 611 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CORRADO PER ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE NELL'ANNO 2006. |
9 |
| 612 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI PACHINO, PER ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE NELL'ANNO 2006. |
9 |
| 613 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "A-BBUI A-BBUI" PER ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE NELL'ANNO 2006. |
9 |
| 614 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 343,96 ALLA DITTA CARIGE ASSICURAZIONI SUB AGENZIA DI PACHINO DI CAVARRA SEBASTIANA DEL PREMIO ANNUO DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RISCHI DIVERSI. |
4 |
| 615 |
23/04/2007 |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.34 DEL 10/04/2007. |
2 |
| 616 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE 7° RATA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORT SPETTACOLO, SETTORE 11. |
11 |
| 617 |
23/04/2007 |
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE GAROFALO CARLO, GAROFALO ORAZIO E CAMPO SEBASTIANO PER INTERVENTI URGENTI DI REPERIBILITA' NEI SERVIZI COMUNALI. |
6 |
| 618 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI, RELATIVO AL MESE DI MARZO 2007. - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.768,52. |
6 |
| 619 |
23/04/2007 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA, PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE. DET. DEL RESP.DEL SETTORE 6° N.2212 DEL 21/12/2006. LIQUIDAZIONE DI EURO 489,00 ALLA DITTA MESSINA A. DEI F.LLI MESSINA S.N.C. |
6 |
| 620 |
23/04/2007 |
IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.34 DEL 23/03/2007. |
2 |
| 621 |
23/04/2007 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 165,00 PER IL 6° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE "LA SELEZIONE DEL SINDACO 2007". |
8 |
| 622 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO BIGLIETTI "GRATTA E SOSTA" PER IL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 623 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MODELLI, STAMPATI E VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 624 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO DI P.M. RIMBORSO ALLO ECONOMO COMUNALE. |
7 |
| 625 |
23/04/2007 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.400,00 IVA COMPRESA ALLA SCAVIEMOVIMENTOTERRA DI DIFEDETONISALVATORE CONTRADA STALLONE PACHINO. PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL NUOVO CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA. |
9 |
| 626 |
23/04/2007 |
ANTICIPAZIONE SOMMA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2007. |
10 |
| 627 |
23/04/2007 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO REGISTRAZIONE SENTENZA N.988/2004. |
LEGALE |
| 628 |
23/04/2007</ |